|
|
Objednávka |
61/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.02.2025-14.03.2025.
|
66,33 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
101,54 |
s DPH |
59/2025
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
290,01 |
s DPH |
55/2025
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
272025
|
police
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
nabytokgabor |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
262025
|
stoly, šj24
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
nabytokgabor |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
66,96 |
s DPH |
58/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
497,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
252025
|
žaluzie, šj24
|
556,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
byvatmoderne |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
97,54 |
s DPH |
57/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
282025
|
výmena a montáž batériií, šj24
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
instalad |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
140,55 |
s DPH |
58/2025
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.02.2025-28.02.2025.
|
29,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
242025
|
sedacie vaky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
shopjk |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
232025
|
verejné obstaranie
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
enex |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2025 |