|
|
Faktúra |
3078
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025
|
-3,41 |
s DPH |
|
72158933
|
09.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
21.02.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
422025
|
kompostery
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
kompostery |
ZŠ |
Ďurcová |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
163,75 |
s DPH |
102/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
408,44 |
s DPH |
103/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
145,73 |
s DPH |
96/2025
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Ubytovanie a strava na školu v prírode (záloha)
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Anteo, a. s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
28,29 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
05.05.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Služby pevnej siete za obdobie od 01.04.2025-30.04.2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Jablko ŠO, Jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
205,53 |
s DPH |
99/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
113,10 |
s DPH |
96/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
02.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
96,91 |
s DPH |
98/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
03.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Správa počítačovej učebne za 05/2025
|
159,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
25.02.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Opakované čistenie splaškovej kanalizácie zo štyroch kontrolných šácht do hlavnej kanalizácie tlakovým vodným strojom v areáli školy
|
814,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Náklady na teplo za mesiac marec
|
3 650.65 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
16.07.2025 |