|
Zmluva |
72025
|
šatníkové skrinky,stoly
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
Mesto Krásno nad Kysucou |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
143/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
139/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2025 |
|
|
Zmluva |
52025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
Durcová |
RŠ |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
138/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
137/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
135/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
136/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2025 |
|
|
Zmluva |
62025
|
Darovacia zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Ing.Pavol Stráňava |
|
Durcová |
RŠ |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
480,83 |
s DPH |
95/2025
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
195,99 |
s DPH |
118/2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
262,82 |
s DPH |
119/2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
28,86 |
s DPH |
121/2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Odber kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
154,94 |
s DPH |
122/2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
105,49 |
s DPH |
121/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ACC03
|
Dazďová záhrada
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
263,97 |
s DPH |
113/2025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
64,24 |
s DPH |
117/2025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
194,69 |
s DPH |
116/2025
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
640,15 |
s DPH |
115/2025
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
364,04 |
s DPH |
xx/2025
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
127,97 |
s DPH |
116/2025
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
649,04 |
s DPH |
112/2025
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Napájací zdroj ku kamere, SSD disk, Switch 5 port Zyxel, Bezdrôtový USB, konektor STP tienený
|
118,89 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Náklady na teplo za mesiac máj
|
3 650.65 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
283,19 |
s DPH |
107/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
161,13 |
s DPH |
111/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Kyocera toner
|
111,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
168,97 |
s DPH |
110/2025
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
104,38 |
s DPH |
110/2025
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.04.2025-14.05.2025
|
66,33 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
10.03.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
462,80 |
s DPH |
109/2025
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Kompostér
|
167,80 |
s DPH |
OBJ-2025/42
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
RESIZE s. r. o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Skladací oceľový rebrík
|
110,04 |
s DPH |
OBJ-2025/29
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
B-commerce s. r. o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3080
|
STP APV Winibeu od 05/2025 do 04/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
305,83 |
s DPH |
104/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
267,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
207,10 |
s DPH |
105/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
467,33 |
s DPH |
106/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
240,19 |
s DPH |
100/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
408,44 |
s DPH |
103/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
161,87 |
s DPH |
102/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
163,75 |
s DPH |
102/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva č.4/2025 o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
|
|
Durcová |
RŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025
|
3,41 |
s DPH |
|
72158933
|
09.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
21.02.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
145,73 |
s DPH |
96/2025
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
28,29 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
05.05.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
113,10 |
s DPH |
96/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
02.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
205,53 |
s DPH |
99/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Služby pevnej siete za obdobie od 01.04.2025-30.04.2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
96,91 |
s DPH |
98/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Zákadná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
03.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Ubytovanie a strava na školu v prírode (záloha)
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Anteo, a. s. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
27.02.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Jablko ŠO, Jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Správa počítačovej učebne za 05/2025
|
159,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
25.02.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Opakované čistenie splaškovej kanalizácie zo štyroch kontrolných šácht do hlavnej kanalizácie tlakovým vodným strojom v areáli školy
|
814,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
407,59 |
s DPH |
94/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Náklady na teplo za mesiac marec
|
3 650.65 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
436,78 |
s DPH |
68/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Zberná nádoba
|
191,80 |
s DPH |
OBJ-2025/39
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Milan Gaňa Cleanex |
Zákadná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
25.02.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
285,99 |
s DPH |
97/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
DIVES
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Dives |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
363,30 |
s DPH |
93/2025
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Bezkontaktný teplomer,vinylové rukavice,ochranné okuliare,Sensitive cleaner LEMON 10L,Čistiaci prostriedok s voskom 1L...
|
132,37 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Zuzana Tarnociová - T.T. Servis |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
70,61 |
s DPH |
90/2025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
433,23 |
s DPH |
87/2025
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
207,37 |
s DPH |
91/2025
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.03.2025-14.04.2025.
|
66,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
230,62 |
s DPH |
88/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Náklady na teplo za mesiac apríl 2025.
|
3 650.65 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Služby podpory IS za obdobie január-marec 2025 (účtovníctvo WinIBEU , PaM Vema).
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Ing. Darina Matulová |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
211,08 |
s DPH |
80/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
178,38 |
s DPH |
85/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
347,28 |
s DPH |
xx/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
206,63 |
s DPH |
84/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
448,30 |
s DPH |
xx/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
88,01 |
s DPH |
82/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
214,68 |
s DPH |
83/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
130,91 |
s DPH |
82/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4088
|
Potraviny
|
417,43 |
s DPH |
79/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4087
|
Potraviny
|
425,41 |
s DPH |
86/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3068
|
HP toner CE255X ,čierny.
|
104,55 |
s DPH |
OBJ-2025/36
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4086
|
Potraviny
|
321,34 |
s DPH |
xx/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
09.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4085
|
Potraviny
|
389,06 |
s DPH |
xx/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
09.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3054
|
JAR 900ml CITRÓNOVÁ,TENTO TP ECONOMY 60m,Ariel 6,325kg prášok color...
|
154,78 |
s DPH |
OBJ-2025/32
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Ober kuchynského odpadu za marec 2025.
|
27,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Školské ovocie-Jablko,Hruška,Jahody,Jablková šťava 100%-balenie 0,25l.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.
|
-3,32 |
s DPH |
|
72158933
|
08.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
22.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Doména zsrudina.sk, webhosting 50 GB od 03.05.2025 do 02.05.2026.
|
175,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
25.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Potraviny
|
324,98 |
s DPH |
73/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025.
|
28,29 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.04.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4084
|
Potraviny
|
98,71 |
s DPH |
78/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Potraviny
|
56,10 |
s DPH |
77/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4082
|
Potraviny
|
467,83 |
s DPH |
76/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
102,67 |
s DPH |
77/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4079
|
Potraviny
|
140,13 |
s DPH |
74/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Správa počítačovej učebne 04-2025.
|
159,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
04.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2025–30. 06.2025).
|
96,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
04.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
24.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4075
|
Potraviny
|
490,31 |
s DPH |
72/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4077
|
Potraviny
|
101,39 |
s DPH |
71/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4076
|
Potraviny
|
245,03 |
s DPH |
67/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Pilčícke práce a štiepkovanie drevnej hmoty.
|
310,00 |
s DPH |
OBJ-2025/31
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav Petrek |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4078
|
Potraviny
|
274,87 |
s DPH |
48,56,62/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4072
|
Potraviny
|
109,78 |
s DPH |
69/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Interiérová horizontálna žalúzia - IHT.
|
555,21 |
s DPH |
OBJ-2025/30
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
M - TECH group s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
14.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4073
|
Potraviny
|
270,04 |
s DPH |
70/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4074
|
Potraviny
|
170,68 |
s DPH |
xx/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Jedálenská stolička Zoni,Kancelárske kreslo Malani,Knacelárske kreslo Decian,Vešiak Wiwit.
|
850,15 |
s DPH |
OBJ-2025/29
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
MOB Interier, s. r. o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4070
|
Potraviny
|
325,86 |
s DPH |
70/2025
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Gastronádoba GN2/1,Tanier hlboký,Tanier platký,Lyžica jedál.,Vidlička jedál.,Nôž jedál.
|
1 578.85 |
s DPH |
OBJ-2025/35
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Stôl pracovný 1200x600x750 mm,Zostava policová regál 4200x300x850 mm,Polica,Stojina stredová...
|
3 334.81 |
s DPH |
OBJ-2025/34
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4071
|
Potraviny
|
448,85 |
s DPH |
66/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Euroobaly,Spisový obal,Zvýrazňovače,Krieda farebná KOH...
|
256,96 |
s DPH |
OBJ-2025/18
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Dodávka a montáž nástenných batérií,umývadla a termostatických hlavíc.
|
690,73 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4068
|
Potraviny
|
285,59 |
s DPH |
61/2025
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4069
|
Potraviny
|
90,50 |
s DPH |
65/2025
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Direktor Premium od 01.01.25 do 31.12.25.
|
158,88 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Štafle obojstranné FISTAR 2x8stup,Rebrík 2x10 hliníkový,2-dielny.
|
302,39 |
s DPH |
OBJ-2025/31
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
FISTAR s. r. o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4066
|
Potraviny
|
273,15 |
s DPH |
64/2025
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4067
|
Potraviny
|
225,15 |
s DPH |
xx/2025
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4065
|
Potraviny
|
244,99 |
s DPH |
63/2025
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Jedálenský stôl hnedý dekor,nihy a výstuha kov,š120 cm,d80 cm,v75cm,hrúbka dosky 18mm,stôl z DTDL,hnedý dub,š60 cm,d145 cm,v78 cm,hrúbka prac.plochy 36mm...
|
1 240.00 |
s DPH |
OBJ-2025/26
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
GABOR STEEL s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Police Hr. 36mm+opracovanie ABS 42/2mm.
|
80,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
GABOR STEEL s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4064
|
Potraviny
|
516,57 |
s DPH |
60/2025
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Papier farebný- 8 listový,20 listový,Náčrtník A5 40listov,Karton vln.50x70fluo...
|
334,78 |
s DPH |
OBJ-2025/7741121
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s. r. o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
290,01 |
s DPH |
55/2025
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
101,54 |
s DPH |
59/2025
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.02.2025-14.03.2025.
|
66,33 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
66,96 |
s DPH |
58/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
497,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
97,54 |
s DPH |
57/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
140,55 |
s DPH |
58/2025
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.02.2025-28.02.2025.
|
29,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.02.2025-28.02.2025.Vyúčtovacia faktúra-nedoplatok.
|
312,10 |
s DPH |
|
72158933
|
10.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Kyocera toner TK3060C,čierny.
|
104,55 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025.
|
28,29 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
10.03.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Vak na sedenie s podnožkou-modrý,oranžový,zelený,červený,šedý.
|
293,50 |
s DPH |
OBJ-2025/24
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
JAKS s. r. o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Správa počítačovej učebne.
|
159,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Tovar pre žiaka v hmotnej núdzi:Výkres A3,A4,Zošit ECO,PEG 4-farebné mix,Kružidlo,Pravítka súprava.
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
109,69 |
s DPH |
50/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4055
|
Potraviny
|
58,28 |
s DPH |
52/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
109,36 |
s DPH |
50/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Ober kuchynského odpadu za február 2025.
|
27,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
279,69 |
s DPH |
49/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
704,98 |
s DPH |
54/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4056
|
Potraviny
|
494,25 |
s DPH |
51/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4057
|
Potraviny
|
197,92 |
s DPH |
xx/2025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3036
|
HRA DOBB.VECER,HRA JENGA,LOPTIC.FAR.,LOP.ZABAV,MEDUZA ANTIST....
|
87,15 |
s DPH |
OBJ-2025/1172307203
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Náklady na teplo za mesiac január 2025.
|
3 650.65 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Náklady na teplo za mesiac február 2025.
|
3 650.65 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Školské ovocie-Jablko,Jablková šťava 100%-balenie 0,25l,Hruška,Ovocné pyré jahoda 100g.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
486,98 |
s DPH |
23,30,36,42/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
03.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
koreniny, sterilizovaná zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
277,86 |
s DPH |
47/2025
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
537,62 |
s DPH |
46/2025
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Skryté správy detskej duše,Keď sloníky cítia,Silné stránky,Sogenzia-adolescenti od 12 rokov,Sogenzia - deti 6-12 rokov,Cesta k sebe.
|
202,10 |
s DPH |
OBJ-2025/3065
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Set výukových obrazov "PANOVNÍCI A PREZIDENTI SLOVENSKA".
|
190,00 |
s DPH |
OBJ-2025/1078
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
IWB s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
65,35 |
s DPH |
45/2025
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
247,78 |
s DPH |
41/2025
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Soľ jedlá kamenná 2,3-0,8 mm granulát do zmäkčovačov 25kg.
|
31,98 |
s DPH |
OBJ-2025/15
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
186,99 |
s DPH |
43/2025
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
263,57 |
s DPH |
44/2025
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
669,88 |
s DPH |
40/2025
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
375,13 |
s DPH |
43/2025
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Revízia elektrických spotrebičov,revíziu núdzového osvetlenia a bleskozvodu budovy Zš.
|
708,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Vykonané servisné práce(Konvektomat FAGOR AE- 101).
|
541,69 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Revízia elektrických strojov, bleskozvodu budovy kuchyne s jedálňou.
|
257,50 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
42,27 |
s DPH |
39/2025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.01.2025-14.02.2025.
|
67,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
215,55 |
s DPH |
35/2025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
72,42 |
s DPH |
37/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
271,87 |
s DPH |
38/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Ober kuchynského odpadu za január 2025.
|
27,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
273,39 |
s DPH |
37/2025
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
552,82 |
s DPH |
34/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025.
|
28,29 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
11.02.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2025-31.01.2025.Vyúčtovacia faktúra-nedoplatok.
|
1 228.18 |
s DPH |
|
72158933
|
11.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
452,09 |
s DPH |
33/2025
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Účastnícky poplatok EduHub 2025.
|
61,50 |
s DPH |
OBJ-2025/200061067
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
291,79 |
s DPH |
31/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
47,08 |
s DPH |
32/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.01.2025-31.01.2025.
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
06.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Papierové utierky Supermatic 150m,Matic floor čistiaci prostriedok pre strojové čistenie podláh 5L,Ekologický čistič na podlahy Professional Eco Floor&Surface 5L...
|
228,52 |
s DPH |
BOJ-2025/14
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
112,66 |
s DPH |
32/2025
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny
|
537,03 |
s DPH |
27/2025
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Správa počítačovej učebne.
|
159,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
112,66 |
s DPH |
24/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
27,83 |
s DPH |
24/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
643,99 |
s DPH |
xx/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
139,01 |
s DPH |
25/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
65,49 |
s DPH |
26/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
367,23 |
s DPH |
28/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Vodné za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2025.
|
60,71 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
56,73 |
s DPH |
24/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Krezosan fresh 950ml,Jar Lemon 900ml,LDPE vrecia modré ECONOMY 700x1100mm,120L...
|
131,22 |
s DPH |
OBJ-2025/001036
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
LVSR s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
03.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Programové vybavenie Vema obd. 01-12/25.
|
428,66 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
501,92 |
s DPH |
1,5,11,17/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
03.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Samolepka BOZP/OPP.
|
1,17 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
258,83 |
s DPH |
22/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva v oblasti PZS a CO
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Bexpo |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Zabezpečenie služieb PZS a CO.Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie.
|
584,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia.
|
37,52 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
SECURKO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3013
|
ŠKOLA-manažment,ekonomika,legislatíva (01.01.2025-31.12.2025).
|
48,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
167,09 |
s DPH |
21/2025
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
167,40 |
s DPH |
16/2025
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
80,43 |
s DPH |
20/2025
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
574,79 |
s DPH |
19/2025
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
251,64 |
s DPH |
18/2025
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Servis softvéru VIS.
|
21,53 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
470,84 |
s DPH |
14/2025
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
199,88 |
s DPH |
18/2025
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Interiérová horizontálna žalúzia - IHT.
|
50,63 |
s DPH |
OBJ-2025/2585177
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
M - TECH group s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
14.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Celodenný skipas Zš-12žiakov/5dní v termíne lyžiarskeho kurzu 13.-17.1.2025,obedy-12žiakov/5dní.
|
1 272.00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
OMNITRADE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
22.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Prepravné služby podľa dohody Rudina - Vrátna v dňoch 13.01.2025-17.01.2025.
|
528,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Ľuboš Capko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
183,30 |
s DPH |
15/2025
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
49,07 |
s DPH |
12/2025
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
471,12 |
s DPH |
13/2025
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
168,93 |
s DPH |
x/2025
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
87,02 |
s DPH |
10/2025
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
231,02 |
s DPH |
12/2025
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.12.2024-14.01.2025.
|
66,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Kyocera toner TK5240C,azúrový.
|
59,45 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Odber kuchynského odpadu za mesiac december 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
590,21 |
s DPH |
9/2025
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3006
|
ESET HOME Sekurity Premium.Rozsah: 4 licencie,1 rok( od 08.01.2025 do 07.01.2026).
|
64,90 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
182,35 |
s DPH |
8/2025
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
149,62 |
s DPH |
|
72158933
|
13.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
337,28 |
s DPH |
7/2025
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025.
|
28,29 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
10.01.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
120,03 |
s DPH |
6/2025
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
614,11 |
s DPH |
4/2025
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
257,94 |
s DPH |
6/2025
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
252,65 |
s DPH |
2/2025
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
302,19 |
s DPH |
3/2025
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3004
|
100+ nápadov pre učiteľov na Canvu.
|
15,00 |
s DPH |
OBJ-2025/
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Kormi s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Správa počítačovej učebne.
|
159,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Zmluva o výkone a poskytovaní služieb BOZP a OPP.
|
344,40 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
22.01.2025 |
04.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Náklady na teplo za obdobie 01.01.2024 -31.12.2024.Vyúčtovanie.
|
3 321.64 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Systemová podpora URBIS (01.01.2025-31.03.2025)
|
93,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.01.2025 |
04.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Regál pochromovaný 910x610mm,Regál pochromovaný 1525x610mm.
|
603,29 |
s DPH |
OBJ-2024/141716550
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Rekonštrukcia sprchového kúta.
|
809,40 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Stanislav Helt |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Popisovač na tabule Centropen čierny,zelený,červený,modrý.
|
88,08 |
s DPH |
OBJ-2024/003852
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3248
|
Mikroskop, Vedecká sada - Voda, Druhy pôdy, Životný cyklus zvierat, magnetický, Určovanie času - sada 10 tabuliek...
|
629,80 |
s DPH |
OBJ-2024/24121587
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Kopírovací papier A4 80g IK Copy.
|
54,00 |
s DPH |
OBJ-2024/24245823
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Horná kuchynská skrinka Lenna LV-06,LV-04,LV-05,LV-03.
|
545,00 |
s DPH |
OBJ-2024/141
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Futbalová lopta ADIDAS-STARLANCER CLB BLACK,Florbalová hokejka MPS-FLASCH Blue I,Ľavá...
|
324,90 |
s DPH |
OBJ-2024/30395048
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
PPG Group s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
16.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Gastronádoba 1/1 GN - 65mm.
|
137,80 |
s DPH |
OBJ-2024/168032
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4292
|
Potraviny
|
205,70 |
s DPH |
235,241,248/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Toaletný papier TENTO,36ks.
|
34,56 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Detclean D220 12kg.
|
69,60 |
s DPH |
OBJ-2024/0718
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Rúra Bosch, Mikrovlnka ETA, Valfovač ETA,Indukčné platne Orava VP-20i.
|
569,95 |
s DPH |
OBJ-2024/6155784453
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
NAY ,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
16.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Kalendár 2025 pracovný,Sada pier,Flipchartová tabuľka,Euroobaly A4,Zakladač,Lepiaci blok...
|
312,65 |
s DPH |
OBJ-2024/127
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Kancelársky papier euroBASIC A4 80g.
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Dodávka a montáž skrine.Výška 2,5m,šírka 1m,hĺbka 0,65m,farebný dekor buk a dub...
|
720,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
GABOR STEEL s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
252/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3236
|
Xerox A4,Objednávková kniha A5,Diár 2025 pracovný,Obal PVC...
|
43,40 |
s DPH |
OBJ-2024/128
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Vodné za obdobie od 08.05.2024 do 30.11.2024.
|
381,41 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Mažoretková hulka EASY superpevná trubička,Dva minipomy na CHEER HULKU...
|
393,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
CheerTwirl.com-Ing. Jan Bainer |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3237
|
Korková nástenka 1200x900 mm,Tex.rohož 90*120,podklad PVC.
|
180,00 |
s DPH |
OBJ-2024/24041890
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
kúpno - predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Qualited |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
zmluva o podmienkach predaja
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Libex |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Koruna |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4291
|
Potraviny
|
208,17 |
s DPH |
/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.11.2024-14.12.2024.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4290
|
Potraviny
|
94,05 |
s DPH |
252/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4289
|
Potraviny
|
181,48 |
s DPH |
251/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4288
|
Potraviny
|
64,78 |
s DPH |
245/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4287
|
Potraviny
|
457,64 |
s DPH |
246/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jovák - Frátrik Peter |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Stôl pracovný SJ-1 800x600x750,zadný lem 40mm, 3ks,Stôl pracovný SJ-1 500x400x750,zadný lem 40mm,1ks....
|
1 862.40 |
s DPH |
OBJ-2024/CP1274
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Astera |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
251/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024 Zmluva č.SAŽPSEZVF202436
|
poskytnutie podpory z ENV fondu
|
5 291.55 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
SAŽP |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4286
|
Potraviny
|
27,54 |
s DPH |
249/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4285
|
Potraviny
|
161,08 |
s DPH |
250/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
250/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
249/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Nerezový kotlík 60L, K60 pre robot RE22.
|
792,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
ALVEX, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4284
|
Potraviny
|
177,73 |
s DPH |
249/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Služby podpory IS WinIBEU,PaM Vema za obdobie aaugust - december 2024.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ing. Darina Matulová |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Odber kuchynského odpadu za november 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
248/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4283
|
Potraviny
|
140,36 |
s DPH |
247/2024
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
247/2024
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
245/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4281
|
Potraviny
|
294,46 |
s DPH |
240/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4282
|
Potraviny
|
91,28 |
s DPH |
244/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Demontáž a montáž senzorového exteriérového osvetlenia.
|
65,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Prevod údajov.
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-2024/122
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
246/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3221
|
LED MIRA 2XT8/120cm PRISMATIC,Trubica LED 120cm/T8/18W/4100K,Žiarovka E27-60W,Žiar.štandard E27-40W.
|
151,38 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o BU Zelené učenie
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4277
|
Potraviny
|
25,82 |
s DPH |
243/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4279
|
Potraviny
|
291,70 |
s DPH |
242/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4280
|
Potraviny
|
555,38 |
s DPH |
/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Dodávka a montáž zriaďovacích predmetov zdravotechniky.
|
834,82 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Činnosť zodpovednej osoby za 12/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.12.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
376,22 |
s DPH |
|
72158933
|
06.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Oprava vykurovania a montáž ventilov vody.
|
1 115.03 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
244/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o BÚ depozit
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4278
|
Potraviny
|
144,38 |
s DPH |
243/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
243/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4276
|
Potraviny
|
290,82 |
s DPH |
/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4275
|
Potraviny
|
542,11 |
s DPH |
239/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
242/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o zájazde Babylonská škola 2025
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Demontáž a montáž prvkov elektrickej inštalácie a svietidiel,oprava istiacich prvkov v rozvádzači elektrickej energie.
|
520,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Doplnenie zásuvkového obvodu pre chladiace zariadenie.
|
100,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Školské ovocie-Jablko,Slivka,Jablková šťava 100%-balenie 0,25l,Hruška,Ovocné pyré marhuľa 100g.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
240/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4273
|
Potraviny
|
462,55 |
s DPH |
210,213,221,229/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4274
|
Potraviny
|
236,56 |
s DPH |
238/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Toner Kyocera TK3060,čierny.
|
102,00 |
s DPH |
OBJ-2024/128
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
239/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4272
|
Potraviny
|
195,90 |
s DPH |
236/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4271
|
Potraviny
|
94,12 |
s DPH |
237/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4270
|
Potraviny
|
163,42 |
s DPH |
/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4269
|
Potraviny
|
118,40 |
s DPH |
/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
236/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4267
|
Potraviny
|
191,58 |
s DPH |
234/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4268
|
Potraviny
|
132,46 |
s DPH |
237/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
237/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
238/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1 - 2025/12.
|
232,63 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
26.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4266
|
Potraviny
|
410,46 |
s DPH |
233/2024
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4265
|
Potraviny
|
63,66 |
s DPH |
231/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
235/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
234/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4264
|
Potraviny
|
945,17 |
s DPH |
224/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4263
|
Potraviny
|
140,80 |
s DPH |
232/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Oinformačný systém URBIS.
|
300,00 |
s DPH |
OBJ: 2024/
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Časopis GATE, READY, PLAY na obdobie 09/2024 - 6/2025.
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Bridge Publishing house international a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4262
|
Potraviny
|
598,50 |
s DPH |
230/2024
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
233/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
232/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4260
|
Potraviny
|
140,24 |
s DPH |
231/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4261
|
Potraviny
|
282,00 |
s DPH |
228/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
231/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Zápästná kovová rukavica proti porezaniu FALCON.
|
177,80 |
s DPH |
OBJ: 2024/124
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
LASER - SK, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
21.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4259
|
Potraviny
|
532,01 |
s DPH |
227/2024
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4258
|
Potraviny
|
430,85 |
s DPH |
/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
19.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Náklady na teplo za mesiac november 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
229/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Náklady na teplo za mesiac október 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4257
|
Potraviny
|
117,69 |
s DPH |
226/2024
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.10.2024-14.11.2024.
|
65,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
228/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
227/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Ekologický čistič na podlahy 5l,Čistič na rúry a grily v spreji 750ml,Green Active All Purpose Cleaner 750ml.
|
100,08 |
s DPH |
OBJ: 2024/121
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Panvica s nepriľnavým povrchom Granite PR 20x4,5cm,Poele panvica béžová 20x5 cm,Kastról smalt TONČA 0,6l.
|
24,39 |
s DPH |
OBJ:2024/120
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Teplomer nástenný-vnútorný/úvonkajší TFA 12.3009..
|
25,20 |
s DPH |
OBJ: 2024/
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
PRENX s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4254
|
Potraviny
|
270,86 |
s DPH |
/2024
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4255
|
Potraviny
|
349,48 |
s DPH |
225/2024
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4256
|
Potraviny
|
26,42 |
s DPH |
223/2024
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
224/2024
|
koreniny, sterilizovaná zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
223/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4253
|
Potraviny
|
143,61 |
s DPH |
220/2024
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
225/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
226/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4252
|
Potraviny
|
377,89 |
s DPH |
223/2024
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4250
|
Potraviny
|
224,83 |
s DPH |
222/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4251
|
Potraviny
|
405,52 |
s DPH |
217/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4249
|
Potraviny
|
582,78 |
s DPH |
218/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
220/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
221/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
222/2024
|
ryža, čaje
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Odber kuchynského odpadu za október 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
272,71 |
s DPH |
|
72158933
|
11.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4247
|
Potraviny
|
70,48 |
s DPH |
216/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4248
|
Potraviny
|
85,09 |
s DPH |
219/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Manažovanie zmeny v školskom prostredí,Inovácie v edukácií,Efektívna komunikácia v riaditeľni...
|
61,60 |
s DPH |
OBJ: 2024/20242778
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
217/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
216/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4246
|
Potraviny
|
105,40 |
s DPH |
215/2024
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4245
|
Potraviny
|
92,89 |
s DPH |
215/2024
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
219/2024
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
218/2024
|
cereálne tyčinky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4244
|
Potraviny
|
523,92 |
s DPH |
214/2024
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4243
|
Potraviny
|
55,68 |
s DPH |
211/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4242
|
Potraviny
|
195,58 |
s DPH |
215/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4241
|
Potraviny
|
378,74 |
s DPH |
209/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
214/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
215/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Školské ovocie-Jablko,Jablková šťava 100%-balenie 0,25l,Hruška,Ovocné pyré marhuľa 100g.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
213/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4240
|
Potraviny
|
227,48 |
s DPH |
212/2024
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Činnosť zodpovednej osoby za 11/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
05.11.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Vyústenie výfuk SPIRO VKF 315,Spätná klapka 315 vzduchotechnika SPIRO,Spojka spiro NS 315...
|
196,07 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.10.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4238
|
Potraviny
|
339,94 |
s DPH |
207/2024
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
212/2024
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
211/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4239
|
Potraviny
|
182,57 |
s DPH |
208/2024
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Drevená doska na cesto 80x60cm.
|
52,90 |
s DPH |
OBJ: 2024/
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Čisté Drevo s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Pastelky MAPED,Lepidlo WURSTOL 120ml,Vodové farby anilinové,Laminovacie fólie A4, Modrý atrament...
|
523,50 |
s DPH |
OBJ: 2024/115
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Sieťka proyti hmyzu okenná 1052*42.Montáž a dodavka.
|
280,33 |
s DPH |
OBJ:2024/105
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Obnovstav, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Korková tabuľa v drevenom ráme- 100x50cm, 120x90cm.
|
72,54 |
s DPH |
OBJ: 2024/114
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3194
|
4 Mpx kompaktná IP kamera exteriérová, full color,objektív 2,8mm,Video kábel HDMI 1,4 Hight Speed 4K...
|
353,10 |
s DPH |
OBJ: 2024/
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4237
|
Potraviny
|
416,84 |
s DPH |
169,157,154,/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Měřič spotřeby elektrické energie GETI GPM01.
|
13,42 |
s DPH |
OBJ: 2024/113
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
TIPA, spol s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Merač spotreby Solight DT26.
|
7,09 |
s DPH |
OBJ: 2024/112
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
207/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4236
|
Potraviny
|
98,33 |
s DPH |
206/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
209/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4235
|
Potraviny
|
16,12 |
s DPH |
204/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4234
|
Potraviny
|
345,06 |
s DPH |
202/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
210/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
208/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
206/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4231
|
Potraviny
|
139,37 |
s DPH |
204/2024
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4232
|
Potraviny
|
606,73 |
s DPH |
205/2024
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4233
|
Potraviny
|
60,18 |
s DPH |
204/2024
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Komunikačný kopmpas.
|
27,30 |
s DPH |
OBJ:2024/111
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Nervuška s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4230
|
Potraviny
|
271,92 |
s DPH |
203/2024
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
204/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3190
|
More emócií.
|
36,60 |
s DPH |
OBJ: 110/2024
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
25.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
203/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Skriňa:demontáž vadných častí,oprava a výmena za nové diely a kovanie.
|
600,00 |
s DPH |
OBJ-2024/108
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
GABOR STEEL s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
23.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4229
|
Potraviny
|
535,42 |
s DPH |
199/2024
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3188
|
eTlačivá pre Zš 100 – 199 žiakov – licencia platná 12 mesiacov.
|
210,00 |
s DPH |
OBJ. 2024/
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
01.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4228
|
Potraviny
|
99,80 |
s DPH |
200/2024
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Výkres A3,A4 nebalený, Zošit ECO,Kružidlo , Pravítka súprava...
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2024/104
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4227
|
Potraviny
|
137,43 |
s DPH |
198/2024
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4226
|
Potraviny
|
343,58 |
s DPH |
197/2024
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4225
|
Potraviny
|
394,55 |
s DPH |
194/2024
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
198/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4223
|
Potraviny
|
303,27 |
s DPH |
195/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
197/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4224
|
Potraviny
|
484,83 |
s DPH |
201/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
201/2024
|
králik
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.09.2024 – 14.10.2024.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Vlajka SR 100x150cm,Vlajka EU 100x150cm.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Bc. Dominika Dulíková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4222
|
Potraviny
|
622,27 |
s DPH |
/2024
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Líný učitel – Vše o školním hodnocení, Moderní didaktika, Líný učitel jak učit dobře a efektívne.
|
83,80 |
s DPH |
OBJ-2024/102
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
195/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
196/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4221
|
Potraviny
|
101,18 |
s DPH |
193/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Dezinsekcia.
|
700,00 |
s DPH |
103/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
PH - DePra s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4220
|
Potraviny
|
330,23 |
s DPH |
189/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
194/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4219
|
Potraviny
|
86,00 |
s DPH |
191/2024
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
193/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4218
|
Potraviny
|
299,05 |
s DPH |
192/2024
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
knihy do učiteľskej knižnice
|
83,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4216
|
Potraviny
|
411,85 |
s DPH |
185/2024
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
191/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4217
|
Potraviny
|
212,50 |
s DPH |
191/2024
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Toner Brother TN2421,čierny.
|
99,00 |
s DPH |
OBJ-2024/99
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Hudobná výchova 8 – učebnica.
|
93,10 |
s DPH |
87/2024
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
192/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Odber kuchynského odpadu za september 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.10.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3178
|
JAR 900ml, ARIEL 6,325kg, Kuch.utierky, Vrecia 120l, HANDY 5L...
|
110,45 |
s DPH |
OBJ-2024/101
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4215
|
Potraviny
|
324,04 |
s DPH |
182/2024
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
110,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
190/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Ako zvládnuť agresívneho rodiča v škole.
|
107,81 |
s DPH |
100/2024
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.09.2024 – 30.09.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
-162,52 |
s DPH |
|
72158933
|
08.10.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.09.2024 -30.09.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
189/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu.
|
300,00 |
s DPH |
94/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4214
|
Potraviny
|
33,11 |
s DPH |
188/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4213
|
Potraviny
|
485,15 |
s DPH |
/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
seminár
|
107,81 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
seminária |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
188/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4212
|
Potraviny
|
440,15 |
s DPH |
186/2024
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4211
|
Potraviny
|
72,89 |
s DPH |
187/2024
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
186/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4209
|
Potraviny
|
132,08 |
s DPH |
187/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
187/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
registrácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
aškos |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4210
|
Potraviny
|
165,62 |
s DPH |
184/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
tonery
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
WayCopy SK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
webinár účtovníctvo
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
RVC KE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Správa počítačovej učebne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
184/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
183/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3169
|
TENTO TP ECONOMY,Cluo vrecká do koša 120L,JAR 900ml,DOMESTOS 750ml,SAVO 1,2L Originál,Poezja 5L tekuté mydlo...
|
187,87 |
s DPH |
OBJ-2024/96
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 14.07.2024 do 13.07.2025.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Vidlica,Cedník,Odmerka nerezová,Zásobník na príbory stolový.
|
292,58 |
s DPH |
OBJ-2024/81
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
185/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3153
|
CD pre 1.,2.3.,4. ročník – inštrumentácia piesní...
|
40,60 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
23.09.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4208
|
Potraviny
|
104,48 |
s DPH |
182/2024
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
|
30.09.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4207
|
Potraviny
|
505,92 |
s DPH |
169,157,154,/2024
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4206
|
Potraviny
|
409,42 |
s DPH |
1812024
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4205
|
Potraviny
|
130,13 |
s DPH |
180/2024
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
180/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
181/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4204
|
Potraviny
|
31,93 |
s DPH |
178/2024
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4203
|
Potraviny
|
153,33 |
s DPH |
179/2024
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2024
|
keksy
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4199
|
Potraviny
|
814,99 |
s DPH |
167/2024
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Sixtol Taška na triedený odpad SORT EASY CARTON,METAL,Domo DO518GO teplovzdušná mini rúra.
|
200,87 |
s DPH |
OBJ-2024/93
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
24.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Drevené krosná – malé,mini,stredne-veľké,Materiál na tkanie-tričkové klbko.
|
238,60 |
s DPH |
OBJ-2024/95
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
STOCI s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
krosná
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
najhračky |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
179/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4202
|
Potraviny
|
423,67 |
s DPH |
176/2024
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4200
|
Potraviny
|
207,41 |
s DPH |
178/2024
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4201
|
Potraviny
|
469,63 |
s DPH |
175/2024
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Kalibrácia teplomerov.
|
254,40 |
s DPH |
OBJ-2024/84
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
koreniny, sterilizovaná zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4198
|
Potraviny
|
339,29 |
s DPH |
174/2024
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Tričko ELLA DAM,Šlapky,Obuv WHITE OB Slipper,Zástera GUSTAv,Nohavice JANA biele...
|
296,56 |
s DPH |
OBJ-2024/79
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
služby man projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Cassien |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4197
|
Potraviny
|
89,70 |
s DPH |
173/2024
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Kniha došlých faktúr, Výdavkový doklad,Priepustky,Dovolenkový lístok,Objednavková kniha...
|
94,67 |
s DPH |
OBJ-2024/92
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
mliečko
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4196
|
Potraviny
|
334,80 |
s DPH |
168/2024
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
spotrebiče
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
4home |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4193
|
Potraviny
|
495,38 |
s DPH |
172/2024
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4195
|
Potraviny
|
623,93 |
s DPH |
171/2024
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4194
|
Potraviny
|
247,03 |
s DPH |
170/2024
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3160
|
LIMONE Kleen 5 l.
|
43,12 |
s DPH |
OBJ-2024/90
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
KLEEN spol. s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3161
|
FREN Oven Cleaner 750ml,Matic floor pre strojové čistenie podláh 5 l,Krém na ruky s mandľovým olejom...
|
69,17 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Náklady na teplo za mesiac september 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Náklady na teplo za mesiac august 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4192
|
Potraviny
|
210,88 |
s DPH |
171/2024
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
tonery, valec do tlačiarne
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
čistiaci prostriedok na podlahy
|
43,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
kleen |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
umývacie koše do ŠJ
|
46,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
ikea |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Materiálno-spotrebné normy – revízia 2024, aktualizácia obsahu.
|
140,50 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Oprava vertikálnej žalúzie.
|
25,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Roman Zvarík-RoZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Brother válec DR2401,čierny.
|
27,60 |
s DPH |
OBJ-2024/91
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3159
|
SAMLA vožka 11/22 l 37x25x12 priehľadná.
|
46,78 |
s DPH |
OBJ-2024/89
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3154
|
aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – LICENCIA na šk. rok 2024/2025.
|
15,96 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.08.2024-14.09.2024.
|
65,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4190
|
Potraviny
|
184,50 |
s DPH |
166/2024
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4191
|
Potraviny
|
256,66 |
s DPH |
162/2024
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
SeeTrade |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4188
|
Potraviny
|
543,17 |
s DPH |
165/2024
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4189
|
Potraviny
|
83,93 |
s DPH |
164/2024
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Učebnice HUV 8
|
93,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
licencia offline 1.r.
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
CD HUV
|
40,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Pavelčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Canon toner CRG737,čierny.
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2024/91
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4187
|
Potraviny
|
246,32 |
s DPH |
164/2024
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4186
|
Potraviny
|
602,79 |
s DPH |
161/2024
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
kalibrácia
|
254,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Peter Knapec-VÁHY - TEPLOMERY |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
digi váhy
|
251,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Váha TSCALE SW – 15MR.
|
251,99 |
s DPH |
OBJ-2024/83
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.08.2024 – 31.08.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
-766,56 |
s DPH |
|
72158933
|
09.09.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4185
|
Potraviny
|
160,99 |
s DPH |
160/2024
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Prírodoveda pre tretiakov,Vlastiveda pre tretiakov.
|
211,09 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4184
|
Potraviny
|
161,50 |
s DPH |
159/2024
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Činnosť zodpovednej osoby za 09/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.09.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4183
|
Potraviny
|
39,08 |
s DPH |
158/2024
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
zabezpečovanie mliečných výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Meggle Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.08.2024-31.08.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Balíček Naša Strava.sk MINI, 12mesiacov.
|
417,60 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4182
|
Potraviny
|
177,26 |
s DPH |
155/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4181
|
Potraviny
|
182,07 |
s DPH |
158/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4179
|
Potraviny
|
490,08 |
s DPH |
155/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
RVC KE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4180
|
Potraviny
|
480,86 |
s DPH |
156/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Kyocera toner TK3060,čierny.
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2024/91
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
sušené ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Implementácia profilu odberného miesta do systému ENEX- Elektrina,Doplnkové služby pre licenciu systému ENEX.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
eSYST s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
zariadenie do kuchyne
|
292,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
učebnice
|
212,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4174
|
Potraviny
|
297,91 |
s DPH |
152/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Knihy, Mimi a Líza,O veľkej repe,Terka sa hnevá.
|
18,64 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4176
|
Potraviny
|
68,89 |
s DPH |
153/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4177
|
Potraviny
|
148,81 |
s DPH |
150/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4178
|
Potraviny
|
637,49 |
s DPH |
151/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4175
|
Potraviny
|
162,56 |
s DPH |
153/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
potraviny, vajcia
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3139
|
aitec offline k Matematike pre druhákov-LICENCIA na šk.rok.2024/2025,aitec offline k Matematike pre tretiakov-LICENCIA...
|
63,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA,Písanie pre 1.ročník-súbor predpisových zošitov k šlabikáru LIPKA...
|
297,44 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Šlabikár LIPKA – súbor(1.sa2.časť,Čítanka),Matematika pre prvákov – súbor,Prvouka pre 1.ročník základnej...
|
1 188.44 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Matematika pre druhákov-sada/PZ 1.,2.časť/,Matematika pre tretiakov-sada/PZ 1.,2.časť/....
|
662,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
ochranné pracovné prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.07.2024-14.08.2024.
|
66,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Dodávka a montáž pákovej batérie HAKL.
|
156,50 |
s DPH |
OBJ-2024/78
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Biológia pre 5.ročník Zš,Dejepis pre- 5.ročníl Zš, pre 6.ročník Zš,Geografia pre 6.ročník Zš, slovenský jazyk pre 7.ročník základ...
|
794,65 |
s DPH |
OBJ-2024/63
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.08.2024 – 31.07.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Odber kuchynského odpadu za 07/2024.
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
ohrievač vody a batéria
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Instalad |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
vlajka SK, EU
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
vlajky.eu |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia.
|
36,60 |
s DPH |
OBJ-2024/76
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
SECURKO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
knihy
|
61,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
26.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.07.2024 – 31.07.2024. Vyúčtovacia faktúra.
|
-797,60 |
s DPH |
|
72158933
|
05.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
servis alarm
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
SECURKO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
knihy
|
61,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
práca s Pam VEMA, IBEU IVES
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
|
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Činnosť zodpovednej osoby za 08/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
30.07.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Diava pasta na parkety 7 kg,Krezosan 5 L, Alkoholový čistiaci prostriedok 5 L, Síran meďnatý modrá skalica 5 kg...
|
140,58 |
s DPH |
OBJ-2024/74
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
LVSR s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
23.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
kancelárske potreby
|
170,33 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
297,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
FIRE systém, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3127
|
List-bianco-s vodotlačou, podtlačou št.znaku SR, sériou a číslovaním,Triedna kniha v školskom klube deti...
|
91,04 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
22.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Vysávač na okná ETA Finestro, Úložný box HEIDRUN 21 l, súprava 3 ks.
|
59,68 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
23.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023.
|
3,85 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
23.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
čistiace prostriedky
|
141,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Drogerkovo |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
vysávač na okná, úložné boxy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
ALZA.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 641
|
dodatok
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
triedny výkaz
|
3,85 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
materiálnospotrebné normy
|
140,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
jedalne.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Náklady na teplo za mesiac júl 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
22.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.06.2024-14.07.2024.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
22.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Odber kuchynského odpadu za jún 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Činnosť zodpovednej osoby za 07/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.07.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
11.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Zámok cylindrický + 2 kľúče.
|
14,00 |
s DPH |
OBJ-2024/68
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
11.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.06.2024-30.06.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
11.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Licencia na využívanie softvéru Enex v období 27.06.2024-26.06.2025.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
eSYST s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
11.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.06.2024-30.06.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
-224,25 |
s DPH |
|
72158933
|
08.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Nájomná zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
FK Prípravka Rudina |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
školské tlačivá
|
83,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Omaľovanka,Pero,Popisovač tenký,hrubý,Obal PVC.
|
30,66 |
s DPH |
OBJ-2024/69
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Zmluva o výkone a poskytovaní služieb BOZP a OPP.
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Fólia laminovacia A4,lesklá,Kopírovací papier A4 80g IK COPY,Popisovač Pilot V-Board Master modrý,čierny...
|
170,33 |
s DPH |
OBJ-2024/68
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Diár riaditeľa A5 – vložka,Diár zástupcu A5- vložka.
|
33,60 |
s DPH |
OBJ-2024/47
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024-2
|
náhradný zámok do skrinky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
omaľovanky, fixy, obaly
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4172
|
Potraviny
|
364,10 |
s DPH |
148/2024
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Potraviny
|
529,88 |
s DPH |
126,132,138,144/2024
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Licenčná zmluva
|
125+10 |
bez DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Enex |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja,Kontrola požiarneho hydrantu,Kontrola a tlaková súška hadice...
|
297,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Toner Kyocera TK3060, čierny.
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2024/66
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4171
|
Potraviny
|
233,29 |
s DPH |
147/2024
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
toner
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
WayCopy SK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4168
|
Potraviny
|
42,32 |
s DPH |
145/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4169
|
Potraviny
|
133,43 |
s DPH |
xx/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4170
|
Potraviny
|
274,13 |
s DPH |
xx/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4165
|
Potraviny
|
457,09 |
s DPH |
142/2024
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4166
|
Potraviny
|
121,43 |
s DPH |
143/2024
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4167
|
Potraviny
|
156,14 |
s DPH |
146/2024
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4164
|
Potraviny
|
121,49 |
s DPH |
xx/2024
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Náklady na teplo za mesiac 5/2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Školský geografický atlas Slovensko,Školský geografický atlas Svet.
|
634,57 |
s DPH |
OBJ-2024/62
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Náklady na teplo za mesiac 6/2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4163
|
Potraviny
|
56,12 |
s DPH |
141/2024
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.05.2024-14.06.2024.
|
65,23 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
PZ 1. stupeň
|
727,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
152,48 |
s DPH |
139/2024
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4161
|
Potraviny
|
116,86 |
s DPH |
140/2024
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4160
|
Potraviny
|
182,70 |
s DPH |
xx/2024
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4159
|
Potraviny
|
110,82 |
s DPH |
139/2024
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4158
|
Potraviny
|
230,52 |
s DPH |
137/2024
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
učebnice 2. stupeň
|
794,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
ZUŠ |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
učebnice / PZ 1. stupeň
|
1 188,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
školské atlasy
|
634,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Megaknihy |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4157
|
Potraviny
|
258,04 |
s DPH |
136/2024
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Odber kuchynského odpadu za máj 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Periskop pre riaditeľov škôl – za obdobie 01.09.2023-31.08.2024.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Činnosť zodpovednej osoby za 06/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
11.06.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3105
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov Zš 2025.
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4156
|
Potraviny
|
85,80 |
s DPH |
135/2024
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Služby pevnej siete za oobdobie 01.05.2024-31.05.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.05.2024-31.05.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
-206,60 |
s DPH |
|
72158933
|
07.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4154
|
Potraviny
|
214,98 |
s DPH |
134/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4155
|
Potraviny
|
105,84 |
s DPH |
xx/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4152
|
Potraviny
|
104,52 |
s DPH |
133/2024
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4153
|
Potraviny
|
102,00 |
s DPH |
xx/2024
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4150
|
Potraviny
|
524,31 |
s DPH |
130/2024
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4151
|
Potraviny
|
370,59 |
s DPH |
131/2024
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
RVC KE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Konferencia Školský zákon 2024(ONLINE STREAM) ( 04.06.-05.06.2024).
|
168,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Pobyt škola v prírode-pg.dozor.
|
90,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
CK Tilia Ing.Katarína Horská |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Paradajka,Jablko,Jablková šťava 100%-balenie 0,25l.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
221,31 |
s DPH |
129/2024
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Pobyt škola v prírode.
|
2 600.00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
CK Tilia Ing.Katarína Horská |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4146
|
Potraviny
|
108,13 |
s DPH |
127/2024
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4147
|
Potraviny
|
70,16 |
s DPH |
xx/2024
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4148
|
Potraviny
|
284,43 |
s DPH |
94,102,112,120/2024
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3091
|
SAVO 1,2L Originál,Ajax 5l baking soda+lemon,Almusso 40ks 3 vrstvový BIG,JAR 900ml,Paclan vrecia 60L...
|
135,11 |
s DPH |
OBJ-2024/58
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4144
|
Potraviny
|
158,24 |
s DPH |
128/2024
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Potraviny
|
136,19 |
s DPH |
125/2024
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Ubrus PVC 194A /20bm/COMMODITY.
|
80,00 |
s DPH |
OBJ-2024/58
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Vodné za obdobie 14.11.2023-07.05.2024.
|
375,69 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4142
|
Potraviny
|
355,08 |
s DPH |
124/2024
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4143
|
Potraviny
|
471,43 |
s DPH |
xx/2024
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4141
|
Potraviny
|
228,76 |
s DPH |
123/2024
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
obrusy ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
tapety-fólie.sk |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
online školenie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4138
|
Potraviny
|
57,88 |
s DPH |
122/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4139
|
Potraviny
|
290,30 |
s DPH |
xx/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4140
|
Potraviny
|
164,95 |
s DPH |
xx/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
24.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4137
|
Potraviny
|
112,13 |
s DPH |
121/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Sanitárny čistič 1L,Alkoholový čistiaci prostriedok 1L,Mydlový antistatický prostriedok 1L,Green lily aromatic concentrate 150ml...
|
95,12 |
s DPH |
OBJ-2024/56
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
LVSR s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
21.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4136
|
Potraviny
|
256,70 |
s DPH |
118/2024
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4135
|
Potraviny
|
137,22 |
s DPH |
122/2024
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4134
|
Potraviny
|
329,95 |
s DPH |
117/2024
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
oprava žalúzií
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
utesni.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
158,40 |
s DPH |
xx/2024
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
507,08 |
s DPH |
119/2024
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
57,04 |
s DPH |
116/2024
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
čistiace potreby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Drogerkovo |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Spray čistiaci 120ml,Trojuholník s uhlomerom pravouhlý magnetický,Kružidlo magnetické, CPR Torzo Buddy na nácvik...
|
800,04 |
s DPH |
OBJ-2024/29
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
74,51 |
s DPH |
113/2024
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
109,80 |
s DPH |
113/2024
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
519,11 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Matematika 5,6,7,8,9-pracovný zošit 1,2.
|
938,83 |
s DPH |
OBJ-2024/54
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
94,62 |
s DPH |
113/2024
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Hruška,Jablko,Jablková šťava 100% - balenie 0,25l.Školské ovocie.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.04.2024-14.05.2024.
|
60,94 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
266,80 |
s DPH |
114/2024
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
470,33 |
s DPH |
111/2024
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
zabezpečenie mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Meggle Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o spracovnaní osobných údajov dotk.osôb
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Meggle Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Slávnostný obed pre 30 osôb v penzióne Palatín Rajecké Teplice.
|
665,30 |
s DPH |
OBJ-2024/53
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
DUBOVÁ Rajec, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Odber kuchynského odpadu za apríl 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
203,37 |
s DPH |
110/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.04.2024-30.04.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Deratizácia.
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-2024/52
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Ján Štajer Derato |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
98,08 |
s DPH |
106/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
27,54 |
s DPH |
108/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
160,87 |
s DPH |
109/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
263,72 |
s DPH |
100/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
160,69 |
s DPH |
108/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
445,54 |
s DPH |
xx/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.05.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.04.2024-30.04.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
63,09 |
s DPH |
|
72158933
|
07.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Schaefler |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Brother toner TN2421, čierny.
|
39,00 |
s DPH |
OBJ-2024/55
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
124,88 |
s DPH |
105/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
153,79 |
s DPH |
xx/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
327,67 |
s DPH |
xx/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
51,26 |
s DPH |
104/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Zmluva |
42024
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Toner ŠKD
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Waycopy |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
52024
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
59,38 |
s DPH |
103/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
115,50 |
s DPH |
101/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
394,69 |
s DPH |
72,75,82,88/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
206,91 |
s DPH |
99/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
49,08 |
s DPH |
98/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3070
|
zsrudina.sk(.sk doména),webhosting 50 GB od 03.05.2024 do 03.05.2025.
|
171,65 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
542,71 |
s DPH |
95/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
274,64 |
s DPH |
97/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
194,40 |
s DPH |
xx/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Účastnícky poplatok Aricoma EduHub 169.-17.04.2024.
|
30,00 |
s DPH |
OBJ-2024/50
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
88,22 |
s DPH |
96/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Box úložný s viečkom, 31l,Boxy úložné DRAGON 3x15l.
|
31,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
učebnice na MAT
|
938,83 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Libera Terra |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Rozvádzač na stenu,400x400x140,vetracie otvory,TP-LINK TL-SG108,Switch, 8xGLAN,LAN kábel interný...
|
147,12 |
s DPH |
OBJ-2024/51
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
267,96 |
s DPH |
93/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
499,72 |
s DPH |
92/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
109,35 |
s DPH |
96/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Čalúnenie dverí obojstranné,mat.koženka,šírka dverí 95cm.
|
300,00 |
s DPH |
OBJ-2024/37
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Andrej Gállik - Čalunníctvo a kníhviazačstvo |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
slávnostný obed
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Rajecké Teplice Palatín |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Inštalačný materiál na kamery
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Štajer Ján |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
261,50 |
s DPH |
91/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
31,03 |
s DPH |
90/2024
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
192,04 |
s DPH |
89/2024
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
192,23 |
s DPH |
87/2024
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
139,17 |
s DPH |
90/2024
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Servis – import z ASC.
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-2024/40
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
361,10 |
s DPH |
86/2024
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
88,80 |
s DPH |
xx/2024
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.03.2024 – 14.04.2024.
|
45,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
56,02 |
s DPH |
85/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3061
|
MON klzáky OGKE 3820 ( na stoličku ESO ).
|
40,00 |
s DPH |
OBJ-2024/33
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Odber kuchynského odpadu za 03/2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
312,73 |
s DPH |
84/2024
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
234,86 |
s DPH |
81/2024
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
80,56 |
s DPH |
83/2024
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
monitor k PC
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
309,02 |
s DPH |
83/2024
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
499,52 |
s DPH |
79/2024
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
sprchová hlavica do umývadla
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Instalad |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.03.2024 – 31.03.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Jablko,Hruška,Jablková šťava 100% - balenie 0,25l.
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Box úložný s viečkom 10L,Nap.žehl.2200W.
|
52,21 |
s DPH |
9230375739
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
30.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Činnosť zodpovednej osoby za 04/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
08.04.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.03.2024 – 31.03.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
107,18 |
s DPH |
|
72158933
|
08.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4088
|
Potraviny
|
272,85 |
s DPH |
80/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4085
|
Potraviny
|
241,30 |
s DPH |
73/2024
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4086
|
Potraviny
|
180,12 |
s DPH |
77/2024
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4087
|
Potraviny
|
131,80 |
s DPH |
76/2024
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4084
|
Potraviny
|
181,06 |
s DPH |
76/2024
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Potraviny
|
430,20 |
s DPH |
78/2024
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Kostra+42k 127cm,Premeny jedn.dĺžky,Pádové otázky,Pravopisné výnimky,Násobilková tabuľka A4...
|
309,80 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Zakladač s gumičkou,Papierový obrúsok farebný,biely,Zošívačka,Príjmový doklad,Obálka.Dekoračná stuha...
|
112,64 |
s DPH |
OBJ-2024/49
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4082
|
Potraviny
|
65,27 |
s DPH |
68/2024
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Potraviny
|
263,17 |
s DPH |
74/2024
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Fun Card English : Articles, Modal Verbs, Passive Voice...
|
72,79 |
s DPH |
OBJ-2024/43
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
155,05 |
s DPH |
68/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3078
|
BOX úložný s viečkom, 31l,Boxy úložné DRAGON 3x15l.
|
31,08 |
s DPH |
9230375739
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
31.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Knihy do knižnice „Čítame radi!.
|
716,70 |
s DPH |
OBJ-2024/13
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4079
|
Potraviny
|
362,72 |
s DPH |
45,51,57,65/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4078
|
Potraviny
|
403,07 |
s DPH |
71/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
27.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Farebné pastelky JUMBO,Výkresy A4,A3,Farebný papier A4, Kružidlo,Sada pravitiek, Vodové farby, Temperové farby...
|
65,00 |
s DPH |
OBJ-2024/12
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4077
|
Potraviny
|
357,12 |
s DPH |
xx/2024
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
26.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Športové tričká s potlačou, Šiltovky s potlačou.
|
397,50 |
s DPH |
OBJ-2024/48
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Juraj Jánošík-Grafické štúdio |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4076
|
Potraviny
|
126,40 |
s DPH |
70/2024
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4075
|
Potraviny
|
260,23 |
s DPH |
69/2024
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Kyocera toner TK3060, čierny.
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2024/46
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Minerálne gélové pero HUGHES so stylusom,Black Velvet POUCH 160x30mm.
|
138,29 |
s DPH |
OBJ-2024/38
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
National Pen Promotional Products Ltd. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
dresy a šiltovky na TSV
|
397,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
In-Out |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
veľkokapacitný toner kyocera
|
85,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
diare vedenia školy na 2024/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Meggy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
konferencia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
EDUHUB |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4074
|
Potraviny
|
292,48 |
s DPH |
67/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4071
|
Potraviny
|
445,56 |
s DPH |
62/2024
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Jar na riad 900ml,Prášok Ariel 6,5 kg,BANN Hygi Fluid 5 L, Domestos 750 ml,Krezosan 950ml...
|
316,39 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Uni Jas združenie, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3054
|
PC skrinka DeepCool CK560 Black.
|
97,38 |
s DPH |
OBJ-2024/42
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Kancelárske kreslo SUPERKANCL Boss čierne.
|
132,78 |
s DPH |
OBJ-2024/41
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4073
|
Potraviny
|
67,42 |
s DPH |
66/2024
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4072
|
Potraviny
|
105,57 |
s DPH |
64/2024
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
kuch.linka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Sconto nábytok |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
kreslo kancelárske
|
133,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Alza |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3050
|
aitec offline- k Sl.jazyku pre 4.ročník Zš,k Matematike pre štvrtákov, k Vlastivede pre štvrtákov šk.rok 2023/2024.
|
47,88 |
s DPH |
OBJ-2024/35
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
14.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
skrinka na chladenie k pc
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Alza |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
výučbové karty na ANJ
|
72,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Megaknihy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Biosan/ GRILLandOVEN RTU, 750ml,Papierové utierky 70m,2vrst.,Jednorazové čiapky biele.
|
96,00 |
s DPH |
OBJ-2024/24
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4070
|
Potraviny
|
570,06 |
s DPH |
xx/2024
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.02.2024 – 14.03.2024.
|
49,66 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.04.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
import dochádzky asc do strav systemu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
VIS |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
nástenné mapy a A4 karty
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Albii mapy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
reklamné perá
|
138,29 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
pens.com |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4069
|
Potraviny
|
164,56 |
s DPH |
61/2024
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ZŠ ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Oprava elektrickej inštalácie v školskej kuchyni.
|
130,00 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
sterilizované výrobky, keksy
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
čalunenie dveri
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Calúnnictvo Gálik |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Bezp.zastavovací terčík,Bezpečnostné pokyny plast 210x297mm,Bison Grizzly Montage Extreme 440g, Škrabka na samolepky...
|
44,52 |
s DPH |
OBJ-2024/34
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
TRAIVA s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4067
|
Potraviny
|
124,16 |
s DPH |
59/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4066
|
Potraviny
|
190,16 |
s DPH |
60/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4068
|
Potraviny
|
413,21 |
s DPH |
63/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4064
|
Potraviny
|
153,09 |
s DPH |
56/2024
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4065
|
Potraviny
|
109,19 |
s DPH |
59/2024
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
300,32 |
s DPH |
55/2024
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
licencie programov 4.roč.
|
47,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Aitec |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
odstránenie závad na elektroinštalácii
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Casel |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Epson EB-FH06,CPU AMD Ryzen 7 5700G,zákl.doska ASUS PRIME B450,Kingston FURY 16 GB KIT DDR4...
|
1 363.18 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
15.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Svetlo s montážou do digestora.
|
174,00 |
s DPH |
OBJ-2024/11
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Teplomer okenný, Pascalov vodný palcát, S´Gravesandov prsteň/teplotná rozťažnosť...
|
125,99 |
s DPH |
OBJ-2024/31
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Mlynček na mäso Rma27, Mlynček na mak Rmm22,Strúhacia komora Rus22, Usmrcovač hmyzu 2x20W.
|
3 508.80 |
s DPH |
OBJ-2024/25
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
krytky na sroličky 100ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
bezpečnostné nálepoky
|
46,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
esafetyshop |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Kompresor do auta 12V/230V, Acomp – 13.
|
32,10 |
s DPH |
OBJ-2024/23
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
GAFA AUTO, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
457,04 |
s DPH |
58/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
152,54 |
s DPH |
54/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Odber kuchynského odpadu za február 2024.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Knižka o Ferdovi Mravcovi. Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel.
|
18,74 |
s DPH |
OBJ-2024/14
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
01.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
oprava odvetrávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
gastrolux |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
DVD testy,preskúšanie
|
159,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ucebnepomocky.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
sada magnetov na fyziku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
drôtik-elektro.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
učebné pomôcky na MAT,BIO
|
800,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
skola.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3042
|
TS všeobecný prehľad – otázky, testy, súťaže.
|
163,90 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
pomocky na fyziku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
učebné pomôcky.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Dodávka a distrubúcia elektriny za obdobie 01.02.2024 – 29.02.2024.
|
43,17 |
s DPH |
|
72158933
|
08.03.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Makita 9565 HR/Uhlová brúska 1100W/Priemer 125 mm/12.000 ot/min/M14
|
79,01 |
s DPH |
OBJ-2024/22
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Mironet.cz a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
318,32 |
s DPH |
53/2024
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
105,77 |
s DPH |
52/2024
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Náklady na teplo za mesiac marec 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Náklady na teplo za mesiac apríl 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Činnosť zodpovednej osoby za 03/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.03.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
12.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
pristroje do kuchyne
|
4 340,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
gastrolux |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
kompresor
|
32,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Gafa web |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Hygsi.sk |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
plastové boxy
|
113,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
OKAY elektro |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
dataprojektor,klávesnica,myši,konektor
|
1 363,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
203,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4057
|
Potraviny
|
168,84 |
s DPH |
52/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4056
|
Potraviny
|
469,13 |
s DPH |
49/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Servis odpadového potrubia v školskej kuchyni Zš Rudina.
|
23,10 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Program ALF Family 24 + 2 mesiace na obdobie 01.03.2024 – 30.04.2024.
|
1 198.00 |
s DPH |
OBJ-2024/17584
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
20.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
brúska
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Mironet ČR |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Hruška,Jablko,Jablková šťava 100% - balenie 0,25l.Školské ovocie.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4055
|
Potraviny
|
123,08 |
s DPH |
xx/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3028
|
LED MIRA 2XT8/120cm PRISMATIC,SVET.ZDROJ LED GLASS 18W-NW,LED MINI GL 8W E27.
|
145,68 |
s DPH |
OBJ-2024/19
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
309,33 |
s DPH |
xx/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
04.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
110,45 |
s DPH |
48/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Služby pevnej siete za obdobie 01.02.2024 – 29.02.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
426,35 |
s DPH |
47/2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
46/2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
160,50 |
s DPH |
46/2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
servis potrubia šj
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Instalad |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Digitálna podpora na vyučovanie pre 1.stupeň Zš na školský rok 2024/2025.
|
159,60 |
s DPH |
OBJ-2024/16
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
01.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Elektrický varič ETNA – jednoplatnička.
|
10,90 |
s DPH |
OBJ-2024/17
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Online services group s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
01.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
350,65 |
s DPH |
26,33,39/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
478,03 |
s DPH |
43/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3027
|
LAN kábel, interný, tienený.
|
62,30 |
s DPH |
OBJ-2024/18
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3026
|
YELLOV 15000.
|
399,00 |
s DPH |
OBJ/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Vlajky. EU, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
131,78 |
s DPH |
44/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Publikácia Triedny učiteľ – koordinátor podpory žiaka.
|
26,20 |
s DPH |
OBJ-2024/10
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
EDUTYP |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
28.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
AItec licencia predplatné
|
159,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Aitec |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
knihy projekt Čítame pre radosť
|
18,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Buvik |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Alf Family 24mes. licencia
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Interaktívna škola |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
elektrická platnička kab.fyziky
|
10,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
vyvado eshop |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
kabeláž ku kamere a PC
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
svietidlá so žiarivkami
|
145,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
KP elektro |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
hardvér, prídavné zariadenia do PC RŠ,ZRŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
80,99 |
s DPH |
xx/2024
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Revízia elektrických strojov v kuchyni školskej jedálne pri Základnej škole.
|
103,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Revízia elektrickej inštalácie v kuchyni školskej jedálne pri Základnej škole Rudina.
|
180,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Revízia elektrickej inštalácie a systému núdzového osvetlenia budovy Základnej školy.
|
310,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
213,98 |
s DPH |
41/2024
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Revízia elektrických spotrebičov v Základnej škole.
|
480,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
63,10 |
s DPH |
42/2024
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
133,35 |
s DPH |
40/2024
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ZŠ ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Koruna |
ZŠ ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
160,33 |
s DPH |
37/2024
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Služby mobilnej siete za obdobie 15.01.2024 – 14.02.2024.
|
49,26 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
70,35 |
s DPH |
38/2024
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Náklady na teplo za mesiac február 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
495,22 |
s DPH |
xx/2024
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
publikácia pre TU 3ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
OZ Edutyp |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
92,20 |
s DPH |
36/2024
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
knihy projekt Čítame pre radosť
|
735,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
najlacnejšie knihy web |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
kancelárske potreby pre žiakov SZP
|
65,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Papiernictvo Jánosík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
osvetlenie digestora 2ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
gastrolux |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
247,85 |
s DPH |
35/2024
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
710,67 |
s DPH |
xx/2024
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
52,99 |
s DPH |
34/2024
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Činnosť zodpovednej osoby za 02/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
08.02.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
94,23 |
s DPH |
34/2024
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
287,98 |
s DPH |
32/2024
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Odber kuchynského odpadu za január 2024.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Monitor LCD 27“ Philips 27M1N5500ZA Gaming.
|
349,56 |
s DPH |
OBJ-2024/4
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Edukačný program DysCom SK.
|
263,90 |
s DPH |
OBJ-2024/9
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Hlasové služby pevnej siete za obdobie 01.01.2024 – 31.01.2024.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2024 – 31.01.2024.Vyúčtovacia faktúra.
|
430,28 |
s DPH |
|
72158933
|
07.02.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
DysCom licencia
|
259,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
dyscom.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
529,30 |
s DPH |
31/2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
480,41 |
s DPH |
xx/2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny
|
495,94 |
s DPH |
27/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
30/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ZŠ ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Náklady na teplo za mesiac január 2024.
|
4 074.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
70,63 |
s DPH |
28/2024
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
258,14 |
s DPH |
29/2024
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
259,25 |
s DPH |
28/2024
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
revízie elektr.zariadení a elektroinšt. šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Casel |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Hoblík Hecht 1790.
|
54,50 |
s DPH |
OBJ-2024/6
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
CDK market s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
revízie elektr.zariadení a elektroinšt. zš
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Casel |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
348,26 |
s DPH |
3,7,13,20/2024
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
265,26 |
s DPH |
24/2024
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Qualited |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
hoblík na drevo do šk.dielní
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
heuréka |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ZŠ ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
217,30 |
s DPH |
25/2024
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Dodávka a montáž kuchynskej spršky do objektu školskej kuchyne.
|
43,20 |
s DPH |
OBJ-2024/3
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
oprava odpadu v kuchyni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Instalad |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
56,62 |
s DPH |
23/2024
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
381,70 |
s DPH |
22/2024
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
53,29 |
s DPH |
21/2024
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
496,92 |
s DPH |
18/2024
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
131,61 |
s DPH |
21/2024
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
300,52 |
s DPH |
19/2024
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 30.11.2022-29.11.2023.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
eSYST s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Utierky rolované 2.vrs. 22cmx160m,pr.19cm.
|
58,92 |
s DPH |
OBJ-2024/
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Vladimír Reguly-IBIS SERVICE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ZŠ ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Odmena za zmluvné zabezpečenie služieb.Zmluva o výkone a poskytovaní služieb.
|
336,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
301,15 |
s DPH |
17/2024
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
159,67 |
s DPH |
16/2024
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
174,54 |
s DPH |
16/2024
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
230,11 |
s DPH |
15/2024
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
120,10 |
s DPH |
15/2024
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
133,98 |
s DPH |
14/2024
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
120,10 |
s DPH |
15/2024
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Činnosť zodpovednej osoby za 01/2024.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
18.01.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
432,12 |
s DPH |
12/2024
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
22.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.12.2023 - 14.01.2025.Mobilná sieť.
|
45,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
393,78 |
s DPH |
11/2024
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
305,62 |
s DPH |
10/2024
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
521,69 |
s DPH |
8/2024
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
133,51 |
s DPH |
9/2024
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
66,24 |
s DPH |
9/2024
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
555,02 |
s DPH |
5/2024
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.12.2023-30.12.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
čaje, sirupy, cestoviny, strukoviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2023 – 31.12.2023.
|
170,15 |
s DPH |
|
72158933
|
09.01.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Odber kuchynského odpadu za december 2023.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3004
|
ESET HOME Security Premium,Rozsah: 4 licencie, od 08.01.2024 do 07.01.2025.
|
64,90 |
s DPH |
OBJ-2024/2
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
12.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
190,13 |
s DPH |
1/2024
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - JOVÁK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Mydlo tekuté 5kg,Hydroxid sodný 1kg,Vreckovky kozmetické Prestige,Vrece LDPE 700x1100,700x1200...
|
81,30 |
s DPH |
OBJ-2023/107
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Školenie zamestnancov - Hygiena potravín.
|
180,00 |
s DPH |
OBJ-2024
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľ Základnej školy Rudina |
12.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
ESSET Premium
|
64,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
446,83 |
s DPH |
2/2024
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
členstvo RVCKE
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
RVC |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
199,16 |
s DPH |
4/2024
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
68,99 |
s DPH |
4/2024
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3229
|
HP toner CE505X(CRG719H),čierny,Kyocera toner TK5240K,čierny,Kancelársky papier euroBASIC A4 80g.
|
579,20 |
s DPH |
OBJ-2023/117
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Veselé písničky pro malé ručičky.
|
19,90 |
s DPH |
OBJ-2023/108
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Tóny radosti, o.z. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3225
|
LEGO,STOL.FUTBAL,HOKEJ STOLNÝ,RBK.KOC.3x3RYCH,HRA.TIK TAK BUM...
|
554,04 |
s DPH |
OBJ-2023/112
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Skriňa S3 ATYP, buk, P dvierka- limetka,oranžová v1250š800h350mm,4prestaviteľné police,sokel,zámok Hafele.
|
1 140.00 |
s DPH |
OBJ-2023/115
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Laminátor Arta 336 Super A3,Big Shot A5,Starter Kit,Lis na papier,štartovacia sada,Náhradné rezacie podložky do Big shot A5,pár,Laminovacie fólie A3.
|
616,80 |
s DPH |
OBJ-2023/116
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Optym, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Výkreasy A4,Výkresy farebné A2 mix farba,Kalendár 2024- pracovný,stolový,Etiketa farebná...
|
116,06 |
s DPH |
OBJ-2023/113
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3202
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo na obdobie od 26.11.2023 do 25.11.2025.
|
240,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Peter Frátrik - Jovák |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Astera |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4264
|
Potraviny
|
313,60 |
s DPH |
xxx/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ZŠ ŠJ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4263
|
Potraviny
|
81,45 |
s DPH |
248/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4262
|
Potraviny
|
227,82 |
s DPH |
247/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Rochester ginger zázvorový nápoj.
|
184,14 |
s DPH |
OBJ-2023/
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Svetlo-osvetlenie do digestora+materiál+montáž.
|
516,00 |
s DPH |
OBJ-2023/103
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Kopírovací papier A4 80g Copy Office,Toaletný papier Win 2 vrst, Lepiaca páska PRITT-ROLLER,Fólia laminovacia A4...
|
226,93 |
s DPH |
OBJ-2023/106
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Skladacia podložka CASMATINO.
|
176,00 |
s DPH |
OBJ-2023/114
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Kompatibilná Lampa do projektora Epson H295B vrátane modulu,Samsung 870 EVO 2 TB,Dahua IPC-HDBW2441E-S-0280B,Sandisk Ultra Dual USB Drive m3.0 256 GB.
|
1 100.62 |
s DPH |
OBJ-2023/111
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Jar,Cif,Savo,Bonux,Mydlo 5L,Toaletný papier,Synta farba kov drevo 0,75l...
|
246,60 |
s DPH |
OBJ-2023/56
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Veronika Kaňuková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Elite Screens platno stativ 244x244cm.
|
204,56 |
s DPH |
OBJ-2023/109
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ARCO COM, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
247/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
248/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
premitacie plátno
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ARCO COM, s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4261
|
Potraviny
|
188,09 |
s DPH |
246/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.11.2023-14.12.2023.Mobilná sieť.
|
44,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Vozík pre kotol k RE-22.
|
187,50 |
s DPH |
OBJ-2023/101
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4260
|
Potraviny
|
169,08 |
s DPH |
245/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Podstavec pod umyvačku riadu.
|
186,00 |
s DPH |
OBJ-2023/100
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Reguly-IBIS SERVICE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4259
|
Potraviny
|
31,98 |
s DPH |
244/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
246/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Otvárač konzerv stolový,Brúska na nože Sand.,Panvica CNS – 26cm,30cm nepr.pLun,Termobox GN1/1 46L He+Tech...
|
590,00 |
s DPH |
OBJ-2023/105
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Juraj Svrček UNI JAS |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Kastrol nerez 30l pr.45cm TOM,Pokrievka 45 cm TOM,Hrniec nerez profi- stredný 57,3l,nízky 31,4l,Pokrievka 45cm LINOR...
|
1 702.26 |
s DPH |
OBJ-2023/104
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Reguly-IBIS SERVICE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
245/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
|
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Odber kuchynského odpadu za november 2023.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
244/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4258
|
Potraviny
|
86,72 |
s DPH |
242/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4257
|
Potraviny
|
65,12 |
s DPH |
244/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4256
|
Potraviny
|
496,06 |
s DPH |
240/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3212
|
PREMIUMCORD kabel HDMI High Speed + Ethernet, 10m.
|
36,87 |
s DPH |
151465834
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
sprcha na batériu do šj
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Instalad |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
osvetlenie digestora
|
516,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
gastrolux |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Jablko,Hruška,JAblková šťava 100% - balenie 0,25l.Školské ovocie.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 30.11.2023-29.11.2024.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
eSYST s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Dodanie a montáž kovania na okná ŠJ.
|
314,95 |
s DPH |
OBJ-2023/84
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Obnovstav,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
vozík pod kotol
|
118.80+doprava |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
243/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4255
|
Potraviny
|
192,46 |
s DPH |
xxx/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
242/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
podstavec pod umývačku
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Gastroshop |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Prešívaný mop EXTRA 60cm,Senitive clear Lemon 10L.
|
61,30 |
s DPH |
OBJ-2023/99
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Zuzana Tarnociová - T.T. Servis |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Skladacia podložka CASMATINO.
|
645,00 |
s DPH |
OBJ-2023/110
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
241/2023
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4250
|
Potraviny
|
133,01 |
s DPH |
237/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
239/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
240/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.11.2023 – 30.11.2023.
|
408,47 |
s DPH |
|
72158933
|
08.12.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4254
|
Potraviny
|
132,73 |
s DPH |
238/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4253
|
Potraviny
|
101,22 |
s DPH |
239/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Každý deň s Montessori,Zdravotné cvičenia s riekankou v Mš,Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo …
|
52,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Rokus, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
čistiaci strojový prostriedok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Upratovacie stroje |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4252
|
Potraviny
|
341,30 |
s DPH |
139/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4251
|
Potraviny
|
203,71 |
s DPH |
235/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
HDMI káble
|
36,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Mall.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4249
|
Potraviny
|
130,75 |
s DPH |
237/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.11.2023-30.11.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Činnosť zodpovednej osoby za 12/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.12.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Vykonané servisné práce podľa Servisného listu.(Elektrický sporák RED FOX SPLT 90/80 21 E).
|
314,40 |
s DPH |
OBJ-2023/77
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
237/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
238/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4248
|
Potraviny
|
428,08 |
s DPH |
234/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
ped.literatúra
|
69,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Rokus s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
236/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Lednice – 1,48 x 0,73 m – 2 dveře.
|
1 537.15 |
s DPH |
OBJ-2023/93
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
F a S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3196
|
ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva za obdobie 01.01.2024-31.12.2024.
|
35,00 |
s DPH |
pokračovanie
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4247
|
Potraviny
|
281,32 |
s DPH |
233/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
prekáblovanie el. drôtov na sporáku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Omes |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Smernice online
|
240,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
chladnička dvojdverová
|
1 537,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
DasGastro.cz |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4243
|
Potraviny
|
173,88 |
s DPH |
xxx/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
233/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4246
|
Potraviny
|
120,52 |
s DPH |
231/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4244
|
Potraviny
|
81,33 |
s DPH |
231/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Zborovňa Komplet za obdobie 2024/1 – 2024/12.
|
226,08 |
s DPH |
|
VK/09/09/187
|
01.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4245
|
Potraviny
|
222,97 |
s DPH |
232/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
234/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
tepovač s čistiacimi tabl.
|
938,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Kärcher Žilina |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Kyocera toner TK5240M,purpurový,Kyocera toner TK5240Y,žltý,Kyocera toner TK5240C,azúrový,Kyocera toner TK5240K,čierny.
|
227,00 |
s DPH |
OBJ-2023/91
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Etikety A4 samolepiace, Etiketa - Hasiaci prístroj,papierové vrecia,Diár 2024 pracovný,Blok A4...
|
77,10 |
s DPH |
OBJ-2023/87
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Puzzi 10/1 Edition EU,Nadstavec na tvrdé plochy 240mm,CarpetPro RM 760.
|
938,20 |
s DPH |
OBJ-2023/92
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
232/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
231/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4241
|
Potraviny
|
393,78 |
s DPH |
228/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4242
|
Potraviny
|
487,85 |
s DPH |
203,206,212,224/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4240
|
Potraviny
|
150,28 |
s DPH |
229/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Vodné za obdobie 15.2023-13.112023.
|
267,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
tonery do far.tlačiarne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
WayCopy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Allboards korková nástenka 150x110 cm,ALLBOARDS popisovač červený,modrý,allboards magnetická hubka špongia.
|
102,00 |
s DPH |
OBJ-2023/90
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
230/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4238
|
Potraviny
|
257,04 |
s DPH |
xxx/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4237
|
Potraviny
|
188,52 |
s DPH |
227/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
229/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4239
|
Potraviny
|
253,44 |
s DPH |
xxx/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
227/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4236
|
Potraviny
|
267,95 |
s DPH |
226/2023
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4235
|
Potraviny
|
219,91 |
s DPH |
225/2023
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
228/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
nástenka a prísl.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Allboards |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
226/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3192
|
List – bianco – s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním.
|
114,60 |
s DPH |
OBJ-2023/55
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
225/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234
|
Potraviny
|
285,46 |
s DPH |
225/2023
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4233
|
Potraviny
|
109,88 |
s DPH |
223/2023
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4232
|
Potraviny
|
383,87 |
s DPH |
222/2023
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
224/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Vykonané servisné práce-Oprava el.sporáka RED FOX SPLT 90/8021E.
|
189,60 |
s DPH |
OBJ-2023/77
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Hasiaci prístroj práškový 6kg.
|
89,76 |
s DPH |
OBJ-2023/88
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231
|
Potraviny
|
290,05 |
s DPH |
219/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
223/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4229
|
Potraviny
|
244,15 |
s DPH |
221/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4230
|
Potraviny
|
72,64 |
s DPH |
219/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.10.2023-14.11.2023.Mobilná sieť.
|
45,59 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4228
|
Potraviny
|
311,93 |
s DPH |
220/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Náklady na teplo za mesiac november 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4227
|
Potraviny
|
375,20 |
s DPH |
216/2023
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
222/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Imagin na grily a konvektomaty 5kg,Detclean D220 12kg,Soľ jedlá kamenná 2,3-0,8 mm granulát do ymäkčovačov 25kg.
|
228,48 |
s DPH |
OBJ-2023/89
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
221/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
220/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
219/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4226
|
Potraviny
|
137,94 |
s DPH |
217/2023
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
218/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4225
|
Potraviny
|
199,68 |
s DPH |
215/2023
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
216/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
217/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Odber kuchynského odpadu za október 2023.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
215/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4224
|
Potraviny
|
157,80 |
s DPH |
213/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4223
|
Potraviny
|
523,90 |
s DPH |
214/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
čistiace prostr.do umývačky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Omes |
ZŠ ŠJ |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
214/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4222
|
Potraviny
|
84,25 |
s DPH |
213/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4221
|
Potraviny
|
602,93 |
s DPH |
210/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
oprava HP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Firesystém |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Činnosť zodpovednej osoby ya 11/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.11.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
213/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.10.2023-31.10.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
sdd disky 2ks
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Lightnet sr.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.10.2023-31.10.2023.
|
181,52 |
s DPH |
|
72158933
|
08.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Klassnyje Druzja 1 Čítanka(CZ),Klassnyje Druzja 1 Písanka pre nácvik azbuky(SK),Klassnyje Druzja 2 Čítanka(CZ)...
|
61,97 |
s DPH |
OP2302594
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.07.2023-31.07.2023.
|
0,00 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
212/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.03.2023-31.03.2023.
|
-205,06 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.01.2023-31.01.2023.
|
-205,90 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Školské ovocie.Slivka,Jablková šťava 100% - balenie 0,25l,Hruška.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.04.2023-30.04.2023.
|
-164,48 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4220
|
Potraviny
|
125,60 |
s DPH |
211/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
211/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.05.2023-31.05.2023.
|
0,00 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.06.2023-30.06.2023.
|
0,00 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.08.2023-31.08.2023.
|
0,00 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.09.2023-30.09.2023.
|
0,00 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Dodávka a distribúcia elektriny.Opravná faktúra za obdobie 01.02.2023-28.02.2023.
|
-191,41 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4219
|
Potraviny
|
636,26 |
s DPH |
199/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4218
|
Potraviny
|
84,60 |
s DPH |
209/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4217
|
Potraviny
|
344,23 |
s DPH |
xxx/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4215
|
Potraviny
|
229,62 |
s DPH |
208/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4216
|
Potraviny
|
40,26 |
s DPH |
207/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
210/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
209/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4214
|
Potraviny
|
107,46 |
s DPH |
207/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
206/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
207/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
208/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4213
|
Potraviny
|
329,73 |
s DPH |
205/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4212
|
Potraviny
|
496,32 |
s DPH |
177,183,190,195/2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Podporné opatrenia v škole - ako ich správne nastaviť.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
V lavici s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4211
|
Potraviny
|
355,60 |
s DPH |
204/2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
204/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4210
|
Potraviny
|
404,46 |
s DPH |
201/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
205/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4209
|
Potraviny
|
127,31 |
s DPH |
202/2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Tab.Matematika-súbor 1-12,Tab.Slovenský jazyk-súbor 1-11,Tab.Anglický jazyk-súbor 1-15.
|
52,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
203/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Textil.rohož, sivá, 90*150,podklad PVC.
|
51,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
webinár
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Vlavici |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
rohož čistiaca
|
51,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
B2B |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4206
|
Potraviny
|
377,17 |
s DPH |
200/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4207
|
Potraviny
|
78,57 |
s DPH |
197/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4208
|
Potraviny
|
73,37 |
s DPH |
197/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4205
|
Potraviny
|
397,78 |
s DPH |
198/2023
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
oprava okien v šk.kuchyni
|
314,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Obnostav KNM |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
poistenie majetku
|
148,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovna |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
201/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
200/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Čítací riadok.
|
26,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Rozvoj Dieťaťa |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
198/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
199/2023
|
mlynské výrobky,steriliz.výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4204
|
Potraviny
|
98,26 |
s DPH |
196/2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Náklady na teplo za mesiac október 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4203
|
Potraviny
|
535,61 |
s DPH |
194/2023
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Náklady na teplo za mesiac september 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Mormark Prenosný detský mikroskop MINI,Mormark Prenosná klávesnica CLAVIER.
|
27,58 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3162
|
PREMIUMCORD kabel HDMI High Speed + Ethernet, 10m, Káble a redukcie,Standard delivery.
|
24,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Online vzdelávanie - program I´m O s platnosťou 12 mesiacov.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Miles s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
196/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4202
|
Potraviny
|
618,67 |
s DPH |
186/2023
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
195/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť za obdobie 15.09.2023 - 14.10.2023.
|
44,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
prístup na výučbový program iMO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
imo.sr |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4201
|
Potraviny
|
239,48 |
s DPH |
193/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
učebné pomôcky na RUJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Klett shop |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Pečiatka pre precvičovanie matematiky.
|
21,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
dátové káble
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
mall.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Retoo Bezdrôtový bluetooth reproduktor PIANO.
|
18,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Esperanza Bluetooth reproduktor PIANO.
|
50,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
193/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
194/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4200
|
Potraviny
|
101,09 |
s DPH |
/2023
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4198
|
Potraviny
|
130,24 |
s DPH |
192/2023
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4199
|
Potraviny
|
68,52 |
s DPH |
191/2023
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Odber kuchynského odpadu za september 2023.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
školské učebné karty
|
52,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
čítacie tabuľky
|
26,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
rozvojdietata eshop |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
knihy pre psyhológa
|
55,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
preskoly |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
192/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4197
|
Potraviny
|
144,68 |
s DPH |
191/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
191/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Čítanka pre dyslektikov,Krátka dynamická a interpersonálna terapia,Multifunkčná drevená tabuľa s počítadlom...
|
55,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Direktor PROFI od 01.01.2024 do 31.12.2024.
|
229,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Prírodoveda,Vlastiveda- pre 3.,4.ročník Zš,Geografia pre -5.,8.ročník Zš,Matematika- 7,9...učebnice.
|
2 330.20 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4195
|
Potraviny
|
409,42 |
s DPH |
188/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4196
|
Potraviny
|
98,33 |
s DPH |
189/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
oprava sporáka
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Omes |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
189/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.10.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
učebné pomôcky
|
97,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
mall.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
UP matematika
|
21,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
mall.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4194
|
Potraviny
|
269,29 |
s DPH |
182/2023
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4193
|
Potraviny
|
206,84 |
s DPH |
185/2023
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4192
|
Potraviny
|
52,08 |
s DPH |
184/2023
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
188/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.09.2023-30.09.2023.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.09.2023-30.09.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
-134,24 |
s DPH |
|
72158933
|
06.10.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
184/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4191
|
Potraviny
|
438,48 |
s DPH |
/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4190
|
Potraviny
|
102,06 |
s DPH |
184/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4189
|
Potraviny
|
460,25 |
s DPH |
181/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4188
|
Potraviny
|
173,34 |
s DPH |
182/2023
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Správa počítačovej učebne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Pedagogika Montesori
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Vyd.Rocus |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4186
|
Potraviny
|
268,41 |
s DPH |
170,163,157,150/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Hravá technika 5,6,7,8,9 - učebnice.
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4187
|
Potraviny
|
232,45 |
s DPH |
180/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4185
|
Potraviny
|
127,73 |
s DPH |
/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4184
|
Potraviny
|
173,15 |
s DPH |
179/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4183
|
Potraviny
|
25,87 |
s DPH |
178/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4182
|
Potraviny
|
273,20 |
s DPH |
178/2023
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4180
|
Potraviny
|
216,94 |
s DPH |
175/2023
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Kriedy 100 – kusové biele, farebné,Farebný papier,Xerox A4,Mapa prešpanová trojklopá,Obyčajná ceruzka...
|
119,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4181
|
Potraviny
|
161,66 |
s DPH |
176/2023
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4179
|
Potraviny
|
311,37 |
s DPH |
174/2023
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Učebnice z Min.prísp.
|
2 330,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Proskoly.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
učebnice Technika
|
334,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Taktik.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4178
|
Potraviny
|
482,40 |
s DPH |
173/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Ručník v rolke 19 -110m.Toaletná papier FINITO 18m.
|
73,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
ZIZIN, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 14.07.2023 do 13.07.2024.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Vlhkomer s teplomerom DC106.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
KALIBRA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Servis VIS.
|
180,00 |
s DPH |
OBJ-00388
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4176
|
Potraviny
|
153,21 |
s DPH |
171/2023
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4177
|
Potraviny
|
94,18 |
s DPH |
172/2023
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
kalibrovaný teplomer
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Knapec |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4175
|
Potraviny
|
510,82 |
s DPH |
168/2023
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Nereus s.r.o. |
zs |
Ďurcová |
RŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Ubrus PVC 194A /20bm/, COMMODITY
|
65,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3138
|
4 Mpx dome IP kamera exteriérová, objektív 2,8mm, IR 30m,PoE, IP 67,IK 10,Max-Link PSBT-10-8P-250...,LAN kábel biely netienený.
|
438,90 |
s DPH |
OBJ-2023/52
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Spojené nádoby.
|
41,90 |
s DPH |
OBJ-2023/69
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.08.2023-31.08.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
-644,96 |
s DPH |
|
72158933
|
18.09.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4171
|
Potraviny
|
61,88 |
s DPH |
164/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4172
|
Potraviny
|
140,91 |
s DPH |
/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4174
|
Potraviny
|
86,28 |
s DPH |
169/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4170
|
Potraviny
|
215,20 |
s DPH |
166/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Potraviny
|
199,90 |
s DPH |
167/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Dvojnádoba na fyziku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
učebnépomôcky.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť za obdobie 15.08.2023 - 14.09.2023.
|
44,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
mlynské výrobky,steriliz.výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4169
|
Potraviny
|
81,91 |
s DPH |
164/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Pracujme na tom, čo funguje. Na riešenie orientovaný prístup pre prácu so školskými triedami.Online kurz.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
VaiSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4168
|
Potraviny
|
205,10 |
s DPH |
165/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4167
|
Potraviny
|
423,66 |
s DPH |
161/2023
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
vzdelávanie
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4166
|
Potraviny
|
102,84 |
s DPH |
162/2023
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Allboards magnetická kriedová tabuľa 180x100cm(zelená),Magnetická tabuľa 150x100 ALLboards NATURAL+príslušenstvo.
|
224,96 |
s DPH |
OBJ-212375
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Činnosť zodpovednej osoby za 08/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
11.09.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Činnosť zodpovednej osoby za 09/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
11.09.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Magnetická páska 3M – š20mm,t1,5mm,Ferrofliud 10ml.
|
27,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
UNIMAGNET s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4165
|
Potraviny
|
321,08 |
s DPH |
160/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
magnetky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
unimagnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
253,82 |
s DPH |
159/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4163
|
Potraviny
|
122,29 |
s DPH |
158/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4161
|
Potraviny
|
186,99 |
s DPH |
158/2023
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3128
|
eTlačivá pre Zš 100 – 199 žiakov, Odborná a metodická starotlivosť, služba Hotline – licencia platná 12 mesiacov.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Tričko,Zastera KLOKANKA,Obuv zdravotna biela,Zastera ARDON,Nohavice ERIN,Čižmy ERIS biele...
|
325,28 |
s DPH |
OBJ-2023/63
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Kancelársky papier euroBASIC A4,80g,Kancelársky papier IQ Economy Plus A4, 80g.
|
102,40 |
s DPH |
OBJ-2023/65
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.08.2023-31.08.2023,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4164
|
Potraviny
|
112,32 |
s DPH |
156/2023
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4160
|
Potraviny
|
490,04 |
s DPH |
154/2023
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Balíček Naša Strava.sk MINI.
|
417,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
tabule
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
zabule-nastenkysk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
kanc.papier
|
102,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
WayCopy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Jar N 900 ml, Savo originál 1,2L,Krezosan 950 ml,Domestos na WC 1 L....Nož zel.6- 8cm, 10cm, 10cm VNOX.
|
396,57 |
s DPH |
OBJ-2023/62
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Juraj Svrček UNI JAS |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3123
|
aitec offline k Matematike pre druhákov, pre tretiakov, pre štvrtákov, k Slovenskému jazyku pre 2.ročník Zš...-na stiahnutie na šk.rok 2023/2024.
|
95,76 |
s DPH |
OBJ-23004309
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4158
|
Potraviny
|
79,61 |
s DPH |
151/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4159
|
Potraviny
|
166,40 |
s DPH |
153/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3122
|
aitec offline k Matematike pre prvákov, k Šlabikáru LIPKA, k Prvouke pre druhákov.... – na stiahnutie na šk.rok 2023/2024
|
127,68 |
s DPH |
OBJ-23003859
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Dámske semišové šľapky ORSAY.
|
187,79 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Orsay Europe s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4157
|
Potraviny
|
263,30 |
s DPH |
152/2023
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4156
|
Potraviny
|
669,96 |
s DPH |
155/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4155
|
Potraviny
|
125,09 |
s DPH |
151/2023
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
prac.obuv
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Orsay |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
OPP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
ACAPO |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
UNIJAS |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Kopírovací papier A4, 80g Multilaser, Náplň tekutý atrament VBM červený,zelený,čierny,Toaletný papier CLEAMEN...
|
227,75 |
s DPH |
OBJ-2023/61
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Odber kuchynského odpadu za júl 2023.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.07.2023-31.07.2023,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.07.2023-14.08.2023,Mobilná sieť.
|
42,79 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
kanc. a čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
XEPAP |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
obrusy do jedálne
|
82,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
tapety-folie.sk |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3111
|
CLIN 500ml NN CITRUS,SAVO 1,2L,JAR 900ml SENSITIVE,Tekuté mydlo antibakteriálne 5L...
|
137,26 |
s DPH |
OBJ-2023/58
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
ESOdrogeria |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.07.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Zmluva o vzájomne spolupráci v rámci NP POP3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
NIVAM |
|
Durcová |
RŠ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Náklady na teplo za mesiac august 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Najkrajšie rozprávky o zvieratkách pre našich prváčikov.
|
420,00 |
s DPH |
OBJ-2023/57
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Regionálne vydavateľstvo-Alena Jaššová, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.07.2023-31.07.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
617,24 |
s DPH |
|
72158933
|
04.08.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Náklady na teplo za mesiac júl 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie,Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, Katalóg.list žiaka pre...
|
122,09 |
s DPH |
OBJ-2023/55
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
školenie prvej pomoci
|
620,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Fire systém Korňa |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
knihy pre prvákov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Kysucký žurnál |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Diár riaditeľa A5-vnútro,Diár zástupcu A5-vnútro,NN do zápis.A5 linajková.
|
26,64 |
s DPH |
OBJ-2023/
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Meggy, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Odber kuchynského odpadu za mesiac jún 2023.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.06.2023-30.06.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.06.2023-14.07.2023.Mobilná sieť.
|
44,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Náklady na teplo za mesiac 6/2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Náklady na teplo za mesiac 5/2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Dodatok k zmluve o správe PC učebne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Lightnet sr.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Skrutka M3,5-M6,Matica M6,Podložka 6mm,Doplnky žalúzie,Skoba,Hák na obraz...
|
87,95 |
s DPH |
OBJ-2023/49
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
BYTEXMONT Božena Galvánková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.06.2023 30.06.2023.Vyúčtovacia faktúra
|
-37,63 |
s DPH |
|
72158933
|
10.07.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Činnosť zodpovednej osoby za 07/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.07.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Zmluva o výkone a poskytovaní služieb BOZP a OPP.
|
336,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
BEXPO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Správa počítačovej učebne.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Servisné práce – umyvačka Fagor CO501BDD.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
školské tlačivá
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Sevt |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Prístup do databázy testov ALF SK.
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Sivia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4154
|
Potraviny
|
520,31 |
s DPH |
144,137,131,124/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva ovýkone BOZP a PO
|
560,00 |
bez DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
BEXPO |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4153
|
Potraviny
|
447,99 |
s DPH |
148/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4152
|
Potraviny
|
61,39 |
s DPH |
149/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Kancelársky papier A4,Kniha objednávok,Strojček TRODAT,Bok kocka...
|
62,50 |
s DPH |
OBJ-2023/54
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Drevené šablóny mix motív,Euroobaly,Plastový pohár 0,2dcl,Kancelársky papier...
|
119,65 |
s DPH |
OBJ-2023/53
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4151
|
Potraviny
|
217,45 |
s DPH |
147/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4150
|
Potraviny
|
76,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4148
|
Potraviny
|
147,26 |
s DPH |
146/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
343,91 |
s DPH |
141/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4147
|
Potraviny
|
105,47 |
s DPH |
145/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4146
|
Potraviny
|
318,53 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Potraviny
|
167,85 |
s DPH |
143/2023
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Učebnice pre 1.stupeň Základnej školy. Matematika pre prvákov- 1.časť,2.časť,Pracovný zošit k šlabikáru LIPKA...
|
1 494.90 |
s DPH |
OBJ-2023/45
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4144
|
Potraviny
|
159,09 |
s DPH |
142/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
aplikácia strava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Vis s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4143
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4142
|
Potraviny
|
99,35 |
s DPH |
139/2023
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Kufrík MEDIC 3 s náplňou BASIC,Gél na popáleniny,Sterilné krytie s náplasťou SOFFIX MED,Vstupná textilná rohož DUST II 1801x120cm.
|
202,30 |
s DPH |
OBJ-2023/50
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
VMBal, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.5.2023-14.06.2023.Mobilná sieť.
|
44,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Kyocera toner- TK5240M,purpurový, TK5240Y,žltý,4 000 strán...
|
116,00 |
s DPH |
OBJ-2023/47
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4139
|
Potraviny
|
186,82 |
s DPH |
140/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4141
|
Potraviny
|
149,16 |
s DPH |
138/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4140
|
Potraviny
|
341,40 |
s DPH |
138/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4138
|
Potraviny
|
125,23 |
s DPH |
136/2023
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
náplne lekárničky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
VMbal s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Odber kuchynského odpadu za máj 2023.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4137
|
Potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4136
|
Potraviny
|
124,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4135
|
Potraviny
|
163,44 |
s DPH |
134/2023
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4134
|
Potraviny
|
188,11 |
s DPH |
132/2023
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
74,92 |
s DPH |
133/2023
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3090
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2024.
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.05.2023-31.05.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
221,16 |
s DPH |
133/2023
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
497,25 |
s DPH |
128/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
140,27 |
s DPH |
130/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.05.2023 – 31.05.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
110,12 |
s DPH |
|
72158933
|
06.06.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Činnosť zodpovednej osoby za 06/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.06.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
88,96 |
s DPH |
129/2023
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Vodné za obdobie od 15.11.2022 do 15.05.2023.
|
335,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Chémia v súvislostiach 7 – učebnica,Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl,Občianska náuka pre 6.ročník Zš...
|
87,43 |
s DPH |
OBJ-2023/43
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
173,48 |
s DPH |
126/2023
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
68,62 |
s DPH |
125/2023
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
46,93 |
s DPH |
125/2023
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
35,08 |
s DPH |
125/2023
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3083
|
UX B 2,5L ČEREŠŇA,UNIAKRYL 0,75L.
|
90,83 |
s DPH |
OBJ-2023/
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
BONA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Školské ovocie.Jablko,Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
učebnice
|
1 622,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Aitec |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3081
|
P%apierová tácka-veľká,stredná,Krieda biela,Akralová farba 1l,Pero,Laminovacie fólie, Obálka A4...
|
112,16 |
s DPH |
OBJ-2023/32
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
275,84 |
s DPH |
127/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
učebnice
|
87,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Pre školy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
278,24 |
s DPH |
94,100,106..119/2023
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
233,29 |
s DPH |
123/2023
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
158,45 |
s DPH |
122/2023
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
186,85 |
s DPH |
121/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
300,41 |
s DPH |
120/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
375,64 |
s DPH |
117/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
49,50 |
s DPH |
118/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
14,62 |
s DPH |
121/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
278,50 |
s DPH |
116/2023
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
281,95 |
s DPH |
115/2023
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
94,28 |
s DPH |
114/2023
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Toner HP CE255X, čierny, 12 500 strán,Kancelársky papier euroBASIC A4 80g.
|
134,00 |
s DPH |
OBJ-2023/41
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
170,46 |
s DPH |
114/2023
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
359,59 |
s DPH |
111/2023
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť za obdobie 15.04.2023-14.05.2023.
|
44,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
218,36 |
s DPH |
112/2023
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Odber kuchynského odpadu za apríl 2023.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Seminár Novela školského zákona 2023.
|
40,00 |
s DPH |
OBJ-2023/40
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
diare
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Meggy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
90,50 |
s DPH |
107/2023
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
445,18 |
s DPH |
108/2023
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
22,64 |
s DPH |
107/2023
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
264,04 |
s DPH |
105/2023
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Toner Kyocera TK3060,čierny, 14 500 strán.
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2023/41
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.04.2023-30.04.2023.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
299,23 |
s DPH |
109/2023
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
151,39 |
s DPH |
110/2023
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Novela školského zákona 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Inklucentrum |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
mlynské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.04.2023-30.04.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
-93,34 |
s DPH |
|
72158933
|
10.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
260,22 |
s DPH |
103/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Toner Kyocera TK5240C,azúrový, 4 000 strán, Kancelársky papier euroBASIC A4, 80g.
|
62,00 |
s DPH |
OBJ-2023/39
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Toner HP CE505X(CRG719H),čierny, 6 500 strán.
|
98,00 |
s DPH |
OBJ-2023/39
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Pobyt Škola v prírode 1.-5.5.2023 pre 21 žiakov( Ubytovanie, strava).
|
2 000.00 |
s DPH |
OBJ-2023/26
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
CK Tilia Ing.Katarína Horská |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Toner Kyocera TK 5240K, čierny, 4 000 strán.
|
53,00 |
s DPH |
OBJ-2023/39
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
63,32 |
s DPH |
104/2023
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
317,29 |
s DPH |
102/2023
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Tonery do tlačiarne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Way Copy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
04.05.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
168,22 |
s DPH |
99/2023
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
214,12 |
s DPH |
101/2023
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Školské ovocie. Jablko,Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
354,75 |
s DPH |
98/2023
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
93,88 |
s DPH |
97/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
118,88 |
s DPH |
95/2023
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
434,78 |
s DPH |
96/2023
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3064
|
BeeHome KIT S – Štartovací set pre školy.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
David Hrnčiar - včielkysamotarky.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
210,03 |
s DPH |
71,77,81,89/2023
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
89,11 |
s DPH |
95/2023
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
CK Tilia |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Zošit biely Abstraktné zvieratá – Motýľ, Leopard, Omaľovánka-Mandala, Cestovanie, Cukráreň, Zošit biely s pomocnou linajkou Veselé zvieratká-lev...
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2023/38
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
141,66 |
s DPH |
93/2023
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
288,55 |
s DPH |
88/2023
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Vykonané servisné práce podľa servisného listu.
|
132,00 |
s DPH |
OBJ-2023/
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Detclean D 220 12 kg, Soľ jedlá kamenná 2,3-0,8 mm granulát do zmäkčovačov 25 kg.
|
83,28 |
s DPH |
OBJ-2023/33
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
69,05 |
s DPH |
92/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
464,83 |
s DPH |
91/2023
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Darovacia zmluva
|
202,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4088
|
Potraviny
|
122,42 |
s DPH |
90/2023
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4087
|
Potraviny
|
116,48 |
s DPH |
90/2023
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
RVC KE |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4086
|
Potraviny
|
177,22 |
s DPH |
87/2023
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Školské ovocie. Hruška,Jablko,Jablková šťava 100%-balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
42023
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Mensa Slovensko |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
obály a papierenské výrobky
|
44,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Paketo Group |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.03.2023-14.04.2023. Mobilná sieť.
|
46,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4084
|
Potraviny
|
195,16 |
s DPH |
85/2023
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4085
|
Potraviny
|
193,58 |
s DPH |
84/2023
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Potraviny
|
306,54 |
s DPH |
80/2023
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4082
|
Potraviny
|
425,65 |
s DPH |
83/2023
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Rozkládací pohovka Catini YORK hnědá.
|
539,80 |
s DPH |
OBJ-2023/30
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
CATINI EUROPE s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Odber kuchynského odpadu za marec 2023.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Potraviny
|
104,89 |
s DPH |
82/2023
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
115,68 |
s DPH |
82/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Doména zsrudina.sk, webhosting 50GB od 03.05.2023 do 02.05.2024.
|
129,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.03.2023-31.03.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
300,12 |
s DPH |
|
72158933
|
12.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Náklady na teplo za mesiac 3/2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Náklady na teplo za mesiac 4/2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Činnosť zodpovednej osoby za 04/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
12.04.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4079
|
Potraviny
|
212,81 |
s DPH |
79/2023
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4078
|
Potraviny
|
113,69 |
s DPH |
78/2023
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Slávnostný obed pre 26 osoôb a prenájom miestnosti.
|
583,50 |
s DPH |
OBJ-2023/34
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
DUBOVÁ Rajec, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Násada ALU 140 cm,Držiak zametacieho mopu 60 cm,Mop zametací 60 cm.
|
114,40 |
s DPH |
OBJ-2023/35
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.03.2023-31.03.2023. Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
mopy s príslušenstvom
|
114,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Adlerr |
ZŠ,ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4077
|
Potraviny
|
200,50 |
s DPH |
75/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Det clean D 220 - 2 ks 2. Soľ do umývačky a konvektomatu - 25 kg 3. výmena hadičky z umývacieho prostriedku do umývačky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Omes Žilina |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4076
|
Potraviny
|
101,40 |
s DPH |
76/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Nástenná mapa-“Národné parky a CHKO“,“Slovenská republika-zemepisná“.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4074
|
Potraviny
|
380,42 |
s DPH |
74/2023
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
RVC KE |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4075
|
Potraviny
|
297,85 |
s DPH |
46,52,58,66/2023
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4073
|
Potraviny
|
45,65 |
s DPH |
73/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
pohovky do tried
|
550,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Avenberg |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Revízia pripojenia el.zriadenia-odsávanie,úprava el.inštalácie-pripojenie odsávania...
|
270,00 |
s DPH |
OBJ-2023/24
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4072
|
Potraviny
|
89,68 |
s DPH |
72/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4071
|
Potraviny
|
324,79 |
s DPH |
70/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
nástenné obrazy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4070
|
Potraviny
|
130,20 |
s DPH |
61/2023
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Používaný kancelársky nábytok zostava 1,zostava 2.
|
540,00 |
s DPH |
OBJ-2023/28
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4069
|
Potraviny
|
162,89 |
s DPH |
69/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Blok farebných výkresov,Temperové farby,Akrylové farby,Farby na sklo,Zakladač A4 s klipom,Kniha príchodov a odchodov...
|
207,73 |
s DPH |
OBJ-2023/32
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4068
|
Potraviny
|
152,99 |
s DPH |
68/2023
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4067
|
Potraviny
|
48,62 |
s DPH |
67/2023
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Kniha príchodov a odchodov,Evidencia zastupovania,Archívna krabica na pedagogickú dokumentáciu...
|
58,16 |
s DPH |
OBJ-2023/25
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4066
|
Potraviny
|
90,75 |
s DPH |
67/2023
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4065
|
Potraviny
|
299,87 |
s DPH |
64/2023
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4064
|
Potraviny
|
151,11 |
s DPH |
65/2023
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
399,14 |
s DPH |
60/2023
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
opotrebované skriňové zostavy 2x
|
540,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Jumbo Transport |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
50,75 |
s DPH |
63/2023
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
125,28 |
s DPH |
59/2023
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
48,10 |
s DPH |
59/2023
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
187,88 |
s DPH |
62/2023
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Kábel HDMI 1.4 4K 3D UHD 10m.
|
9,70 |
s DPH |
OBJ-2023/26
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
LEGS, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.02.2023-14.03.2023.Mobilná sieť.
|
45,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
183,22 |
s DPH |
57/2023
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
perníky
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4057
|
Potraviny
|
352,12 |
s DPH |
56/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
pobyt ŠvP
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Penzion Sova |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
dátový kábel
|
9,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Zdryvý nákup - eshop |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4056
|
Potraviny
|
140,84 |
s DPH |
55/2023
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Oprava elektrického sporáka,oprava robota RE22 v školskej jedálni.
|
932,00 |
s DPH |
OBJ-2023/23
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Ľubomír Vlček |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4055
|
Potraviny
|
138,61 |
s DPH |
54/2023
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
133,03 |
s DPH |
53/2023
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
388,87 |
s DPH |
50/2023
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
91,05 |
s DPH |
54/2023
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.02.2023-28.02.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
55,80 |
s DPH |
51/2023
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja,kontrola požiarneho hydrantu,kontrola a tlaková skúška hadice...v Zš Rudina.
|
480,41 |
s DPH |
OBJ-2023/20
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja,kontrola požiarneho hydrantu,kontrola a tlaková skúška hadice...v Šj Rudina.
|
81,30 |
s DPH |
OBJ-2023/21
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.02.2023-28.02.2023.Vyúčtovacia faktúra
|
210,48 |
s DPH |
|
72158933
|
07.03.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Činnosť zodpovednej osoby za 03/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.03.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
262,43 |
s DPH |
49/2023
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Školské ovocie. Hruška,jablko. Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
268,31 |
s DPH |
21,26,32,39/2023
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Skartovačka REXEL Momentum X410,Laserové ukazovátko CONNECT IT,Laminovačka SENCOR SLA A3.
|
338,29 |
s DPH |
OBJ-2023/12
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia.
|
51,60 |
s DPH |
OBJ-2023/22
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
SECURKO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
oprava alarmu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
oprava sporáka a kuch.robota
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi.
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2023/18
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Vzdelávanie 2 |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
340,26 |
s DPH |
48/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
238,38 |
s DPH |
44/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
192,99 |
s DPH |
47/2023
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Brother toner TN2421,čierny.Kancelársky papier IK Copy A4, 80g.
|
174,00 |
s DPH |
OBJ-2023/19
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
publikácia šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, PhD. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
toner,papier
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Way Copy |
ZŠ,ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Firesystém |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
revízia hasiacich prístrojov ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Firesystém |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
88,90 |
s DPH |
45/2023
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Revízia elektrických spotrebičov v Základnej škole.
|
498,00 |
s DPH |
OBJ-2023/16
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Revízia elektrických strojov a oprava istenia v rozvádzači RH v školskej jedálni.
|
189,00 |
s DPH |
OBJ-2023/15
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Revízia bleskozvodu budovy školskej jedálne.
|
100,00 |
s DPH |
OBJ-2023/14
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Revízia bleskozvodu budovy Základnej školy.
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2023/13
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
272,64 |
s DPH |
43/2023
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.01.2023-14.02.2023.Mobilná sieť.
|
45,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
revízia bleskozvodov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Casel |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
227,63 |
s DPH |
42/2023
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
27,95 |
s DPH |
40/2023
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
skartovačka,laminovačka,las.ukazovátka
|
338,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Alza online |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Revízia e.strojov a oprava el.inštalácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Casel |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
revízia bleskozvodov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Casel |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
revízia elektrospotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Casel |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
184,81 |
s DPH |
41/2023
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
cestoviny, koreniny,pudingy
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
79,34 |
s DPH |
40/2023
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
414,91 |
s DPH |
36/2023
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
119,23 |
s DPH |
38/2023
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Odber kuchynského odpadu za január 2023.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Makita HR2470T kombinované kladivo SDS plus.
|
149,99 |
s DPH |
OBJ-2023/10
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
609,94 |
s DPH |
33/2023
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
62,39 |
s DPH |
37/2023
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Odber kuchynského odpadu za február 2023.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
135,96 |
s DPH |
34/2023
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
217,88 |
s DPH |
35/2023
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Náklady na vykurovanie za mesiac január 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Náklady na vykurovanie za mesiac február 2023.
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
116,49 |
s DPH |
34/2023
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Činnosť zodpovednej osoby za 02/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.02.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
100,50 |
s DPH |
31/2023
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
VŔTAčKA
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Hornbach |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny
|
300,86 |
s DPH |
27/2023
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2023-31.01.2023.Vyúčtovacia faktúra.
|
578,58 |
s DPH |
|
72158933
|
08.02.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Ubytovanie LV od 6.2.-10.2.2023.Obed-doplatok.Miestny poplatok.
|
1 758.96 |
s DPH |
OBJ-2022/78
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Tesnenie gumené Jika pre urinál vonkajšie.
|
16,18 |
s DPH |
OBJ-2023/2
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
227,08 |
s DPH |
30/2023
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.01.2023-31.01.2023.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
356,68 |
s DPH |
29/2023
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
51,35 |
s DPH |
28/2023
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
251,11 |
s DPH |
28/2023
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Kyselina soľná 31% 1lt/1000g,LUKS WC čistič 5lt,Indulona PROFI 100ml Univerzálna.
|
35,42 |
s DPH |
OBJ-2023/6
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
LUKSÍK - PROMEX, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
výmena hadičky dávkovača do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Omes |
ZŠ,ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
431,32 |
s DPH |
1,7,14,21/2023
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
členstvo RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
RVC Východ |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
315,91 |
s DPH |
25/2023
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
208,71 |
s DPH |
24/2023
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
200,36 |
s DPH |
23/2023
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
34,99 |
s DPH |
22/2023
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
čistič pisoárov
|
35,42 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Promex |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
354,29 |
s DPH |
19/2023
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
132,88 |
s DPH |
22/2023
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
22023
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
ZOOZ |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
výmnena platní na sporáku 2ks
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Vlček |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
savo,vrecia,utierky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Unijas Svrček |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
49,30 |
s DPH |
20/2023
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Kyocera renovovaný toner TK3060,čierny, Kyocera M3145idn.
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2023/7
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
104,94 |
s DPH |
18/2023
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Odvlhčovač Stadler Form Theo.
|
215,70 |
s DPH |
OBJ-2023/3
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
ELEKTROSPED,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
89,88 |
s DPH |
17/2023
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
mliečne výrobky, mlynské výrobky, olej
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
141,90 |
s DPH |
16/2023
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
139,15 |
s DPH |
15/2023
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
181,70 |
s DPH |
15/2023
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Správa počítačovej učebne 12/2022.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
278,21 |
s DPH |
12/2023
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
odvlhčovač
|
215,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Datart |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť za obdobie 15.12.2022-14.01.2023
|
44,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
16,97 |
s DPH |
13/2023
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
180,12 |
s DPH |
11/2023
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
227,69 |
s DPH |
10/2023
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Náklady na teplo.Vyúčtovacia faktúra za rok 2022.
|
221,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
386,26 |
s DPH |
9/2023
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
83,10 |
s DPH |
8/2023
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
72,92 |
s DPH |
8/2023
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
cestoviny, koreniny,pudingy
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Odber kuchynského odpadu za december 2022.
|
13,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2022-31.12.2022. Vyúčtovacia faktúra.
|
154,75 |
s DPH |
|
72158933
|
12.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
271,38 |
s DPH |
5/2023
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
53,47 |
s DPH |
6/2023
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
obnova pin
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
VUB |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Činnosť zodpovednej osoby za 01/2023.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
10.01.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3002
|
ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva 01.01.2023-31.12.2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
138,22 |
s DPH |
4/2023
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Popisovač Pilot V-Board Master čierny.
|
3,71 |
s DPH |
OBJ-2022/94
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.012.2022 -31.12.2022
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Správa počítačovej učebne 01/2023.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Qualited |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
39,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
176,22 |
s DPH |
2/2023
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
279,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základna škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
vzdelávanie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
RVC |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3200
|
GYMBEAM VITAMIN C 1000MG,MP-B-KOMPLEX FORTE 37TBL,MP-SELEN 37 TBL,MP-ZINOK 15MG 10TBL...
|
349,80 |
s DPH |
OBJ-2022/95
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Jar 900ml,Domestos 750ml,Krezosan 950ml,Bonux 6kg,LANZA 6,3kgPERFEX TP 3 vrstvy,Špongia na riad...
|
435,27 |
s DPH |
OBJ-2022/
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
drogéria
|
530,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
ESO drogéria |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Astera |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Nábytok ŠKD
|
1 752,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ SKD |
Durcová |
RŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Skriňa ESO- S1,M2,M3, dvojdverová, spodná, korpus jelša,zámok,Stôl hrací ESO drevený 600 javor,Človeče nehnevaj sa! 4hráči, Šach 55x55cm,Tabuľa textilná plstená 150x120 elox,zelená.
|
1 752.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok ŠKD
|
1 752,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ SKD |
Durcová |
RŠ |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Koruna |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
zmluva o podmienkach predaja
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Libex |
ZŠ |
Mgr. Silvia Ďurcová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Kancelársky papier A4,Farebný papier,Výkres A3,Výkres A4,Kancelársky papier A3...
|
571,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Odsávač pár nástenný OPN-1,Ventilátor motor do odsávača,Regulátor otáčok, Rúra spiro SR315+montáž cez okno,Tanier plytký 25cm.
|
3 924.82 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Popisovač Pilot V-Board Master červený,zelený,modrý,čierny,Dezinfekčný prostriedok Dssinfekto 5L...
|
77,99 |
s DPH |
OBJ-2022/94
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4243
|
Potraviny
|
180,74 |
s DPH |
221,226/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Rochester Ginger.
|
161,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Rochester Ginger SF
|
161,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Výdajňa zdr.pomôcok |
ZŠ SF |
Durcová |
RŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4242
|
Potraviny
|
134,00 |
s DPH |
230/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
230/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Hlasové služby a poplatky. Mobilná sieť.
|
44,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Direktor TOP od 01.01.2023 do 31.12.2023.
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4240
|
Potraviny
|
24,53 |
s DPH |
227/2022
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4241
|
Potraviny
|
57,72 |
s DPH |
229/2022
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Vianočne obrúsky,Dekoračná ozdoba,Xerox,Nožnice,Tvorivý materiál drevo,Lepiaci blok kocka 76x76mmm,Mapa trojklopá...
|
258,06 |
s DPH |
OBJ-2022/
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
popisovače a dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Xepap |
ZŠ,ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
vitamíny - SF
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Dr.Max |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4239
|
Potraviny
|
29,77 |
s DPH |
228/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Dodanie a montáž digestora a taniere
|
3 925.22 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Gastrolux |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
229/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Toaletný papier,Mydlo 5L,Jar 450ml,Cif,Domestos,Bonux,Vrecia košové...
|
213,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Veronika Kaňuková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Ocielka 31cm GIESSER,Magnetická lišta na nože,Kliešte grolovacie 40cm,Doska plast.50x30 far...
|
207,00 |
s DPH |
OBJ-2022/92
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček,UNI-JAS združenie |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
228/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4238
|
Potraviny
|
60,42 |
s DPH |
227/2022
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
227/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
pomôcky do kuchyni
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Unijas |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4237
|
Potraviny
|
376,04 |
s DPH |
220/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
226/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Dodávka,distribúcia elektriny za obdobie 01.11.2022-30.11.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-75,58 |
s DPH |
|
72158933
|
12.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
depozitný účet
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
VUB |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Odber kuchynského odpadu za november 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.11.2022-30.11.2022. Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
zmluva o spoluprác
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
UMB |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4235
|
Potraviny
|
238,54 |
s DPH |
225/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4236
|
Potraviny
|
154,12 |
s DPH |
224/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Hruška ŠO, Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Činnosť zodpovednej osoby za 12/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4233
|
Potraviny
|
332,39 |
s DPH |
223/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4232
|
Potraviny
|
29,09 |
s DPH |
222/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
225/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
222/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
224/2022
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4231
|
Potraviny
|
252,87 |
s DPH |
222/2022
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4234
|
Potraviny
|
63,79 |
s DPH |
219/2022
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
223/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4230
|
Potraviny
|
404,24 |
s DPH |
193,200,206,212/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
221/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
220/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
219/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4229
|
Potraviny
|
266,46 |
s DPH |
217/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4228
|
Potraviny
|
117,00 |
s DPH |
218/2022
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4226
|
Potraviny
|
54,30 |
s DPH |
214/2022
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4227
|
Potraviny
|
74,12 |
s DPH |
215/2022
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
217/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
218/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Slivka ŠO, Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
214/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Vodné od 12.5.2022 do 14.11.2022.
|
333,87 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4225
|
Potraviny
|
170,52 |
s DPH |
214/2022
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
215/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
216/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4222
|
Potraviny
|
227,70 |
s DPH |
211/2022
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4224
|
Potraviny
|
50,32 |
s DPH |
213/2022
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4223
|
Potraviny
|
50,16 |
s DPH |
216/2022
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
213/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
212/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4221
|
Potraviny
|
175,41 |
s DPH |
210/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4220
|
Potraviny
|
65,02 |
s DPH |
208/2022
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4218
|
Potraviny
|
152,90 |
s DPH |
207/2022
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
210/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
211/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4219
|
Potraviny
|
136,76 |
s DPH |
209/2022
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť za obdobie 15.10.2022 – 14.11.2022.
|
44,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4216
|
Potraviny
|
227,07 |
s DPH |
205/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4217
|
Potraviny
|
121,33 |
s DPH |
207/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
209/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
208/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
207/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
206/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4215
|
Potraviny
|
358,97 |
s DPH |
203/2022
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Disincrostante Ultra / ULTRAKAL 750ml, FORNONET Trigger na rúry, grily 750ml.
|
96,84 |
s DPH |
OBJ-2022/91
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Odber kuchynského odpadu za október 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Balíček Pedagogickým pracovníkom.
|
28,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4214
|
Potraviny
|
109,51 |
s DPH |
204/2022
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
cistiace prostriedky špeciálne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Seatrade |
ZŠ,ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
205/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
204/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4213
|
Potraviny
|
117,24 |
s DPH |
202/2022
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
203/2022
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1 – 2023/12.
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4212
|
Potraviny
|
207,07 |
s DPH |
201/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
201/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
200/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4210
|
Potraviny
|
430,09 |
s DPH |
191,197/2022
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4211
|
Potraviny
|
84,80 |
s DPH |
198/2022
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4209
|
Potraviny
|
227,48 |
s DPH |
199/2022
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Činnosť zodpovednej osoby za 11/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.11.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4208
|
Potraviny
|
183,43 |
s DPH |
196/2022
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.10.2022-31.10.2022.
|
29,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
198/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.10.2022-31.10.2022.
|
-184,78 |
s DPH |
|
72158933
|
07.11.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Pracovný kalendár,Pero gumovacie,Pečiatka – finančná kontrola,Pečiatka TRODAT,Bezpečnostná páska...
|
116,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Liga za duševné zdravie
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Liga za duševné zdravie |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
199/2022
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Náklady na teplo za mesiac november 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4206
|
Potraviny
|
99,35 |
s DPH |
194/2022
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
197/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4207
|
Potraviny
|
252,48 |
s DPH |
195/2022
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4205
|
Potraviny
|
147,01 |
s DPH |
194/2022
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Stravný lístok 4,80 €- 36ks. Stravný lístok 0,30 € - 18ks.
|
178,20 |
s DPH |
OBJ-2022/90
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Kliešte guľaté 160MM, Kanvica rýchlovarná, ETA,ALENA,Tavné hmoty 7,2mm.
|
79,68 |
s DPH |
OBJ-2022/87
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
195/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
194/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4204
|
Potraviny
|
106,95 |
s DPH |
192/2022
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
193/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
192/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
191/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
stravné lístky
|
178,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Doxx |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4202
|
Potraviny
|
182,02 |
s DPH |
189/2022
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4203
|
Potraviny
|
184,39 |
s DPH |
174,179,185/2022
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
čistiace a hygiencke prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
190/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4201
|
Potraviny
|
8,39 |
s DPH |
186/2022
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Publikácia ped.pracovníkom
|
28,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4200
|
Potraviny
|
23,11 |
s DPH |
187/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4198
|
Potraviny
|
135,43 |
s DPH |
1882022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Slovenský jazyk pre 2.,3.,4. ročník ZŠ.CD.046.V1:L2023 aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3.ročník ZŠ.
|
25,66 |
s DPH |
OBJ-2022/84
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4199
|
Potraviny
|
171,70 |
s DPH |
187/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4197
|
Potraviny
|
137,69 |
s DPH |
186/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4196
|
Potraviny
|
176,22 |
s DPH |
187/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
188/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
189/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Think 1 Studenťs Book.
|
-9,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník.
|
119,70 |
s DPH |
OBJ-2022/86
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
18.10.2022 |
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
186/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Nohavice DAM.MIKINA FLEECE,TRIČKO DAM,OBUV BIELA,ZASTERA PASIK.
|
324,06 |
s DPH |
OBJ-2022/73
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
187/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4194
|
Potraviny
|
437,06 |
s DPH |
184/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4195
|
Potraviny
|
82,69 |
s DPH |
186/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Think 1 Studenťs Book.
|
-9,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
náradie a materiál do dielní,varnáí kanvica
|
73,45 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
TPD web |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Slovník ANJ-SLJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Knihy pre každého |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
185/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Think 1 Studenťs Book.
|
19,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4192
|
Potraviny
|
99,34 |
s DPH |
183/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.09.2022-14.10.2022.Mobilná sieť.
|
43,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4193
|
Potraviny
|
185,48 |
s DPH |
181/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
tlačiarenske a kanc.potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Pap.Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Odber kuchynského odpadu za september 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4190
|
Potraviny
|
169,93 |
s DPH |
182/2022
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
meetodické príručky
|
31,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Aitec |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4191
|
Potraviny
|
110,87 |
s DPH |
180/2022
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
183/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
184/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4188
|
Potraviny
|
341,53 |
s DPH |
178/2022
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
181/2022
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
180/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4189
|
Potraviny
|
125,82 |
s DPH |
180/2022
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
179/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
178/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4187
|
Potraviny
|
159,23 |
s DPH |
177/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3159
|
pomôcky v HN
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2022/83
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4184
|
Potraviny
|
65,34 |
s DPH |
175/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Náklady na teplo za mesiac september 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4186
|
Potraviny
|
22,61 |
s DPH |
175/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.10.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Náklady na teplo za mesiac október 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Dodávka,distribúcia elektriny za obdobie 01.09.2022-30.09.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-270,73 |
s DPH |
|
72158933
|
07.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
177/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4185
|
Potraviny
|
276,37 |
s DPH |
176/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4183
|
Potraviny
|
185,26 |
s DPH |
175/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
pomôcky v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4182
|
Potraviny
|
388,94 |
s DPH |
173/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.09.2022-30.09.2022.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
175/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
176/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Publikácie
|
25,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
MK Media, s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
174/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Chémia pre 7.,8.,9. ročník ZŠ,GEOGRAFIA pre 9.ročník ZŠ,Občianska náuka pre 6.,7.8. ročník ZŠ.
|
716,00 |
s DPH |
OBJ-2022/71
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4181
|
Potraviny
|
200,86 |
s DPH |
172/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Správa počítačovej učebne 09/2022.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4178
|
Potraviny
|
29,38 |
s DPH |
170/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
172/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Pero modré+zelené+červené, Obyčajna ceruza, Krieda biela, Krieda farebná žltá+zelená+červená...
|
199,40 |
s DPH |
OBJ-2022/74
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
05.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Zošit A4,A5, Mapa prešpanová trojklopá, Kancelársky papier, Objednávka A5, blok kocka...
|
61,90 |
s DPH |
OBJ-2022/75
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4180
|
Potraviny
|
337,20 |
s DPH |
147,152,162,169/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
173/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4179
|
Potraviny
|
124,49 |
s DPH |
171/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4175
|
Potraviny
|
306,60 |
s DPH |
167/2022
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Oprava kosačky.
|
128,40 |
s DPH |
OBJ-2022/71
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Michal Chládek-AGRODOM |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4176
|
Potraviny
|
62,50 |
s DPH |
168/2022
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4177
|
Potraviny
|
164,44 |
s DPH |
170/2022
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
170/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
171/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4174
|
Potraviny
|
304,98 |
s DPH |
166/2022
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Kontrola a overenie váh,Kalibrácia teplomerov.
|
440,40 |
s DPH |
OBJ-2022/80
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
KALIBRA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Balíček Naša Strava.sk MINI na obdobie 09/2022 – 08/2023.
|
406,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
168/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
169/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Potraviny
|
115,08 |
s DPH |
165/2022
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
MPSČadca |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4172
|
Potraviny
|
233,92 |
s DPH |
164/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4171
|
Potraviny
|
95,92 |
s DPH |
163/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4169
|
Potraviny
|
218,66 |
s DPH |
161/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3146
|
MAT-Premeny jedn.dĺžky, Abeceda, AJ-A house, MAT – Premeny jedn.objemu(Nástenné mapy).
|
263,80 |
s DPH |
OBJ-2022/81
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4170
|
Potraviny
|
79,79 |
s DPH |
163/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Mapy Albii
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Albii Mapy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
ciachovanie váh a teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Knapec, Kalibra SK |
ZŠ ŠJ |
Ďurcová |
RŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Databáza testov ALF 12 SK. Licencia.
|
299,00 |
s DPH |
OBJ-2022/79
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4168
|
Potraviny
|
104,09 |
s DPH |
160/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4166
|
Potraviny
|
212,45 |
s DPH |
156/2022
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4165
|
Potraviny
|
274,94 |
s DPH |
159/2022
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4164
|
Potraviny
|
87,66 |
s DPH |
158/2022
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť za obdobie 15.08.2022-14.09.2022.
|
43,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4167
|
Potraviny
|
141,41 |
s DPH |
158/2022
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Mestská plaváreň Čadca |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3143
|
eTlačivá pre Zš 100 -199 žiakov,Odborná a metodická starostlivoť služba Hotline – licencia platná 12 mesiacov.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.08.2022-31.08.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-673,75 |
s DPH |
|
72158933
|
12.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4163
|
Potraviny
|
127,63 |
s DPH |
155/2022
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4161
|
Potraviny
|
27,28 |
s DPH |
153/2022
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
68,89 |
s DPH |
154/2022
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Alf prístup
|
299,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Interaktívna škola |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.08.2022-31.08.2022.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Toaletný papier,Ryžak,Uterák,Utierkový set.
|
151,50 |
s DPH |
OBJ-2022/63
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Veronika Kaňuková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4159
|
Potraviny
|
200,63 |
s DPH |
150/2022
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4160
|
Potraviny
|
69,60 |
s DPH |
153/2022
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
prevenčný prgram
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
EDI Slovensko |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Správa počítačovej učebne za 08/2022.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
pobyt na LV 2/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Hotel František |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
softvér MINI
|
29x12 |
bez DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Vis Slovensko |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Činnosť zodpovednej osoby za 09/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.09.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
materiálové zásoby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Bytex |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
772022
|
čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Právny kuriér pre školy (01.10.2022 - 30.09.2023).
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Jar N 900 ml,Krezosan 950 ml, Sidolux okná NANO 750 ml, MAXI, Toal.pap.ECONOMY...
|
358,32 |
s DPH |
OBJ-2022/72
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček,UNI-JAS združenie |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Náklady na teplo za mesiac august 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4158
|
Potraviny
|
174,00 |
s DPH |
151/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4157
|
Potraviny
|
56,10 |
s DPH |
148/2022
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3133
|
aitec offline pre 1.stupeň základných škôl na školský rok 2022/2023.
|
208,80 |
s DPH |
OBJ-2022/54
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4156
|
Potraviny
|
144,25 |
s DPH |
148/2022
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4155
|
Potraviny
|
261,42 |
s DPH |
149/2022
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
kanc.potreby SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Pap.Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
OPP - ŠJ
|
324,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Acapo |
ZŠ |
Ďurcová |
RŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
čiastiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Unijas |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Hlasové služby a poplatky, pevná sieť za obdobie 01.07.2022 – 31.07.2022.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Činnosť zodpovednej osoby ya 08/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
25.08.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3130
|
MON kĺzáky OGKE(na stoličku ESO).
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2022/70
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Geografia pre 5. ročník ZŠ – učebnica,Geografia pre 6. ročník ZŠ – učebnica.
|
175,50 |
s DPH |
OBJ-2022/66
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Project, 4th Edition 3,4,4 SB, Project 4th Edition 1,2,3,4,5 WB+CD (SK Ed), Family and Friends 2nd Edition 1,2 WB sk...
|
|
s DPH |
OBJ-2022/68
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
kanc. potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Pap.Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4154
|
Potraviny
|
706,14 |
s DPH |
146/2022
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
cestoviny, koreniny,pudingy
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
oprava kosačky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Agrodom |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť za obdobie 15.07.2022 – 14.08.2022.
|
42,72 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
krytky na stoličky
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Daffer |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Mop na podlahu s násadou 140cm,Náhradná handra z mikrovlákna, 60 x 16,5 cm, OVAL lighter 23cm flame.
|
65,66 |
s DPH |
OBJ-2022/69
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
VISO TRADE s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3127
|
MYJETO Extra-podlahy 1L,COYOTE odstraňov.asfaltu 300ml,Rukavice VITRIL Aero Exacomp Nitril bez pudru...
|
108,22 |
s DPH |
OBJ-2022/69
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Ing. Josef Chmelař |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Triedna kniha v školskom klube detí,Triedna kniha pre primárne vzdelávanie,Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie...
|
120,96 |
s DPH |
OBJ-2022/24
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Dodávka,distribúcia elektriny za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022. Vyúčtovacia faktúra.
|
-640,72 |
s DPH |
|
72158933
|
11.08.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Mop+náhrady
|
65,66 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
vrabciak.sk |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Správa počítačovej učebne 07/2022.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
učebnice ANJ
|
2 872,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Littera |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
učebnice II.st.
|
716,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
učebnice geografie
|
175,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
orbis pictures |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
myjeto
|
108,22 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
VDM drogérie |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Bezkriedy Plus od 14.07.2022 do 13.07.2023.
|
30,00 |
s DPH |
|
DBK/18/16/1587
|
03.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Diár riaditeľa A5-vnútro,Diár zástupcu A5-vnútro,NN do zápis.A5
|
27,50 |
s DPH |
OBJ-2022/57
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Meggy-T, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Odber kuchynského odpadu za jún 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.06.2022-14.07.2022,mobilná sieť.
|
43,84 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3119
|
NVR Videorekordér IP sieťový, 16-kanál, max 160Mbps,2xHDD,H.265,audio, alarmy.
|
283,80 |
s DPH |
OBJ-2022/60
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.06.2022-30.06.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-292,10 |
s DPH |
|
72158933
|
11.07.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Činnosť zodpovednej osoby za 07/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
08.07.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Náklady na teplo za mesiac máj, jún, júl 2022.
|
7 056.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.06.2022-30.06.2022,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3111
|
UNIAKRYL 0,75L,BALAKRYL 0,7KD,AQUADECOL OCHRANNÝ LAK 0,7KG, HETLINE SAN 1,5kg...
|
147,74 |
s DPH |
OBJ-2022/061
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
BONA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4153
|
Potraviny
|
168,53 |
s DPH |
145/2022
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
N2/2022
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
FK Prípravka Rudina |
|
Durcová |
RŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Stravný lístok 4,50 €,230 ks.
|
1 035.00 |
s DPH |
OBJ-2022/64
|
21K333029
|
29.06.2022 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
N32022
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
ZUS KNM |
|
Durcová |
RŠ |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4152
|
Potraviny
|
307,40 |
s DPH |
125,128,135,141/2022
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4150
|
Potraviny
|
38,57 |
s DPH |
144/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4151
|
Potraviny
|
14,35 |
s DPH |
140/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
stravné lístky
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Doxx |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
106,26 |
s DPH |
143/2022
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Obal A5,Odpadové vrecia,Strečová fólia,Zakladač,Motivačné nálepky,Xerox A4...
|
59,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4147
|
Potraviny
|
334,39 |
s DPH |
134/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4148
|
Potraviny
|
35,44 |
s DPH |
142/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Časopis Potraviny – Legislatíva a prax potravín.
|
18,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
myjeto
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
novaks.sk |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4146
|
Potraviny
|
28,03 |
s DPH |
137/2022
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Aitec |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Potraviny
|
196,35 |
s DPH |
139/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
farby na betón
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Bona KNM |
ZS |
Durcová |
RŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Vodné za obdobie od 01.12.2021 do 11.05.2022.
|
801,78 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Matematika pre druhákov,tretiakov,štvrtákov+pracovné zošity.
|
616,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4144
|
Potraviny
|
146,11 |
s DPH |
138/2022
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Oprava prepínača el.platne.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
* Servis a služby * Slivka Radovan |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4142
|
Potraviny
|
26,35 |
s DPH |
136/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4143
|
Potraviny
|
120,29 |
s DPH |
137/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.05.2022-14.06.2022.Mobilná sieť.
|
43,98 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Odber kuchynského odpadu za máj 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4141
|
Potraviny
|
158,25 |
s DPH |
133/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Hruška ŠO,Jablko ŠO,Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4139
|
Potraviny
|
26,88 |
s DPH |
131/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4140
|
Potraviny
|
216,70 |
s DPH |
132/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4137
|
Potraviny
|
63,67 |
s DPH |
130/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4138
|
Potraviny
|
123,74 |
s DPH |
131/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4136
|
Potraviny
|
405,29 |
s DPH |
124/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.05.2022–31.05.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-213,58 |
s DPH |
|
72158933
|
07.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2020 NP POP2 ZŠ260 D1
|
POPII
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
MPCX Bratislava |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Činnosť zodpovednej osoby za 06/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
06.06.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Leták A4 plnofarebný obojstr./Bezpečnosť 1+2/, Leták A5 plnofarebný /Slovník 1+2/.
|
250,00 |
s DPH |
OBJ-2022/58
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.05.2022-31.05.2022.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3102
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023.
|
439,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4135
|
Potraviny
|
147,85 |
s DPH |
127/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4134
|
Potraviny
|
200,95 |
s DPH |
129/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
15,34 |
s DPH |
126/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
tlač letákov projekt Orange
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Papiernictvo KNM |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
124,89 |
s DPH |
126/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
120,51 |
s DPH |
123/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3097
|
TIV výplň biela s demontážou a montážou.
|
110,00 |
s DPH |
OBJ-2022/53
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
D.O.S. Stavby, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
316,31 |
s DPH |
97,103,110,117/2022
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
168,81 |
s DPH |
121/2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
246,02 |
s DPH |
122/2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
89,27 |
s DPH |
119/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
263,71 |
s DPH |
120/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
112,15 |
s DPH |
119/2022
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
266,70 |
s DPH |
116/2022
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
diáre
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
MelóDiák |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
93,18 |
s DPH |
118/2022
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
456,52 |
s DPH |
112/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
77,70 |
s DPH |
115/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Výroba reklamy – tlač bannera A1,2x.
|
40,00 |
s DPH |
OBJ-2022/55
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Juraj Jánošík-Grafické štúdio |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
79,20 |
s DPH |
114/2022
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
35,27 |
s DPH |
111/2022
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
191,29 |
s DPH |
113/2022
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
87,00 |
s DPH |
111/2022
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
učebnice
|
1 472,57 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Aitec |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
banner
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
In-OUT |
|
Ďurcová |
RŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
202,34 |
s DPH |
108/2022
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
66,92 |
s DPH |
109/2022
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Halsové služby a poplatky, mobilná sieť za obdobie 15.04.2022 – 14.05.2022
|
48,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Učebnice pre 1.stupeň ZŠ-Matematika pre prvákov,Šlabikár LIPKA,Prvouka,Vlastiveda,Prírodoveda...
|
1 472.57 |
s DPH |
54/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Kyocera originálny toner TK3060,čierny – M3145idn,Kancelársky papier Victoria Balance A4, 80g.
|
122,11 |
s DPH |
OBJ-2022/52
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
výmena skla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
D.O.S. STAVBY, s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
výmena skla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
D.O.S. STAVBY, s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
117,27 |
s DPH |
107/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Odber kuchynského odpadu za apríl 2022.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
417,48 |
s DPH |
106/2022
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Toner Kyocera,kanc.papier
|
122,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
WayCopy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
147,18 |
s DPH |
105/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
45,55 |
s DPH |
105/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
351,32 |
s DPH |
102/2022
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3092
|
SAVO 2L ORIGINAL,VEDRO 10L IT FMIX,SAVO 500ml GLANC KUCHYNA,KREZOSAN 950ml FRESH,Rukavice...
|
67,24 |
s DPH |
OBJ-2022/50
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
63,44 |
s DPH |
104/2022
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
136,49 |
s DPH |
101/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.05.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
55,66 |
s DPH |
98/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.04.20022 – 30.04.2022.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
212,90 |
s DPH |
100/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
119,72 |
s DPH |
98/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 28.03.2022 – 24.04.2022.
|
21,05 |
s DPH |
|
26065022
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
čistiace prostriedky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
ESO Drogéria |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.04.2022 – 30.04.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-105,21 |
s DPH |
|
72158933
|
05.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
184,56 |
s DPH |
96/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
100,96 |
s DPH |
99/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Školské ovocie.Jablko, Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Fólia,Pero Berlingo,Obal PVC,Krieda 100kusov,Zakladač,Šanon mramor,Obálka C5.
|
72,10 |
s DPH |
OBJ-2022/50
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Kancelársky papier,Pero- červené,modré,Korektor,Objednávka,Dierovač,Obyčajná ceruza.
|
37,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Správa počítačovej učebne 04/2022.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
dejepisný atlas
|
71,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Megaknihy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
86,82 |
s DPH |
95/2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školaskej jedálne |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Papiernictvo Jámošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
198,37 |
s DPH |
71,77,83,86/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
192,60 |
s DPH |
94/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
46,12 |
s DPH |
93/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
394,18 |
s DPH |
90/2022
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
105,22 |
s DPH |
93/2022
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
170,79 |
s DPH |
92/2022
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
140,39 |
s DPH |
89/2022
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
39,44 |
s DPH |
87/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
221,21 |
s DPH |
84/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
48,76 |
s DPH |
88/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
67,23 |
s DPH |
87/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Slávnostný obed,Koláčik,Prípitok.24ks.
|
374,98 |
s DPH |
OBJ-2022/49
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Miroslav Mlích - M-servis |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Kyocera toner- TK5240K(Ecosys P5026cdn,cdw)TK5240C(Ecosys P5026cdn,cdw),TK5240M(Ecosys 5026cdn,cdw)...
|
227,00 |
s DPH |
OBJ-2022/48
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
79,34 |
s DPH |
85/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Odber kuchynského odpadu za marec 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť za obdobie 15.03.2022-14.04.2022.
|
54,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Dvojmesačník,Časopis DIDAKTIKA Roč.2022,číslo 2/2022-6/2022.
|
49,00 |
s DPH |
OBJ-2022/46
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Farebné tonety
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
WayCopy |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Slávnostne posedenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
M-Servis |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Vention USB External Sound Card Black Metal Typ.
|
17,87 |
s DPH |
OBJ-2022/47
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Vention USB External Sound Ca
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4088
|
Potraviny
|
121,02 |
s DPH |
81/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Náklady na teplo za mesiac apríl 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
119,79 |
s DPH |
82/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Doména zsrudina.sk,webhosting 50GB od 03.05.2022 do 03.05.2022.
|
124,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4087
|
Potraviny
|
336,65 |
s DPH |
80/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.03.2022-31.03.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
-45,08 |
s DPH |
|
72158933
|
08.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4086
|
Potraviny
|
13,68 |
s DPH |
79/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Činnosť zodpovednej osoby za 04/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.04.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4085
|
Potraviny
|
66,69 |
s DPH |
79/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4084
|
Potraviny
|
218,77 |
s DPH |
76/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01.03.2022-31.03.2022.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Potraviny
|
104,71 |
s DPH |
78/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 28.02.2022 – 27.03.2022.
|
21,05 |
s DPH |
|
26065022
|
06.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3073
|
MATIC FLOOR 5,5kg.5ks.
|
185,04 |
s DPH |
OBJ-2022/43
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3071
|
JAR 900ml,WINDOW 750ml,SIDOLUX 500ml,HERBAMYL 500ml,DOMESTOS 40g,SAVO 750ml,CIF 500ml...
|
205,51 |
s DPH |
OBJ-2022/45
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Školské ovocie.Jablko, Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4082
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
75/2022
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Licencia grafický program
|
60,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
ALZA |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Dvojmesačník Didaktika
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Walters Kulver |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Správa počítačovej učebne 03/2022.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Program na strihanie videa Pinnacle Studio 25 Standard(elektronická licencia).
|
60,90 |
s DPH |
OBJ-2022/44
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Zverejnenie PR materiálu o škole.Dolné Kysuce pred a po roku 1990.
|
199,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Regionálne vydavateľstvo-Alena Jaššová, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3065
|
SV.BEATA 2x120cm LED KRYSTAL IP 40,TRUBICA LED 120cm T8/18W/400K,SPÍNAČ DS 1201-c.5 BIELY.
|
307,75 |
s DPH |
OBJ-2022/42
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
ESO drogeria |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Matic floor -čistace na podlahu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SWE Trade |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
svietidlá do tried
|
310,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
KP.s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4079
|
Potraviny
|
197,43 |
s DPH |
73/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
107,22 |
s DPH |
73/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Potraviny
|
174,40 |
s DPH |
74/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Ochranné pospájanie kovových súčastí elektrických zariadení.
|
100,00 |
s DPH |
OBJ-2022/36
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3061
|
SPEKTRA FAS.AKRYL- 15L,10L,B1,MAXIPOL L/25KG,RIEDIDLO S6006 305g,SYN...
|
269,24 |
s DPH |
39/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
BONA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4078
|
Potraviny
|
178,26 |
s DPH |
50,58,63/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Detclean D220 12kg,Soľ jedlá kamenná 2,3-0,8mm granulát do zmäkčovačov 25kg.
|
151,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
prípravky do umývačky riadu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Omes |
ZŠ -ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4077
|
Potraviny
|
274,06 |
s DPH |
70/2022
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4076
|
Potraviny
|
122,63 |
s DPH |
72/2022
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3060
|
ASUS X515EA-BQ868T slate Grey.
|
900,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4075
|
Potraviny
|
319,22 |
s DPH |
68/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
notebooky Asus
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4074
|
Potraviny
|
150,38 |
s DPH |
69/2022
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4072
|
Potraviny
|
297,12 |
s DPH |
66/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4073
|
Potraviny
|
17,82 |
s DPH |
65/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4071
|
Potraviny
|
356,62 |
s DPH |
67/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4070
|
Potraviny
|
65,50 |
s DPH |
65/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
cestoviny, koreniny,pudingy
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Dr. Oetker |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4068
|
Potraviny
|
76,32 |
s DPH |
64/2022
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Štáty v premenách storočí.
|
72,87 |
s DPH |
28/2022
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4069
|
Potraviny
|
337,02 |
s DPH |
62/2022
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
školenie online
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
RVC |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
farba na stenu,sokel
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Bona |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
členstvo v RVC KE
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
RVC |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
uzemnenie elektrospotrebičov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Casel |
ZŠ -ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami v kategórii rizika I. a II.
|
180,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Kuratíva, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Maľovanie tried,665m2.
|
1 616.40 |
s DPH |
21/2022
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
DOMAT STAV, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Maľovanie sokla,234,5m2,prenájom lešenia.
|
722,10 |
s DPH |
31/2022
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
DOMAT STAV, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Pištoľ sponkovacia+spony,Tavné tyčinky číre,Rašpľa plochá.
|
86,12 |
s DPH |
26/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
František Majtán - Euronics TPD |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4067
|
Potraviny
|
126,71 |
s DPH |
61/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Tabuľa triprich keramická TK3,100x300cm,Tabuľa keramická,model TKLK- 100x200cm,100x150cm.
|
2 251.00 |
s DPH |
29/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Educas s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4065
|
Potraviny
|
51,61 |
s DPH |
59/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
náhradné diely do zásobníka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Gastronom |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4064
|
Potraviny
|
126,73 |
s DPH |
60/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Skriňa S1,buk, L 1800x800x570,Skriňa M2,M3, buk,1000x800x400,Tabuľa keramická SLIM 200x100,zelená.
|
1 840.98 |
s DPH |
32/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4066
|
Potraviny
|
34,34 |
s DPH |
Telefonická
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
349,53 |
s DPH |
56/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
58,25 |
s DPH |
59/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Výroba a lepenie samolepky na schody 140x0,15cm.
|
416,86 |
s DPH |
34/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Juraj Jánošík-Grafické štúdio |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Rochester Ginger 725ml.
|
175,68 |
s DPH |
30/2022
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
68,49 |
s DPH |
57/2022
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
skrine,tabule
|
1 841,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
PZS audit
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Kuratíva |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 15.02.2022-14.03.2022.Mobilná sieť.
|
53,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Odber kuchynského odpadu za február 2022.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
tlač samolepky na schody s lepením
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Juraj Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
159,93 |
s DPH |
55/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
132,70 |
s DPH |
54/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
76,22 |
s DPH |
53/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Futbalová bránka Stiga Rebounder Kicker,Hádzanárska lopta- Select HB Mundo...
|
349,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4057
|
Potraviny
|
132,47 |
s DPH |
53/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Dátum a čas v angličtine XL,Angličtina-TO HAVE,TO BE v prítomnom čase XL....
|
221,50 |
s DPH |
27/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Ing. Petr Kupka |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Registratúrny denník,List-bianco-s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR...
|
212,72 |
s DPH |
24/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Náklady na teplo za mesiac marec 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Tovar pre 1 žiaka v hmotnej núdzi(Výkres A3,A4,Zošit ECO,Pravítko,Kružidlo...).
|
16,60 |
s DPH |
25/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie: 31.01.2022 – 27.02.2022.
|
21,05 |
s DPH |
|
26065022
|
09.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie : 01.02.2022-28.02.2022,Vyúčtovacia faktúra.
|
-83,83 |
s DPH |
|
72158933
|
09.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Činnosť zodpovednej osoby za 03/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.03.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Hlasové služby a poplatky za obdobie 01.02.2022-28.02.2022.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Ginger zo SF
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Zdravotnícke potreby |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Maľovanie soklov,stien a prenájom lešenia
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
DOMAT |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Klzák OGKE 5030.
|
30,00 |
s DPH |
23/2022
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Tabule do tried
|
2 251,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Educas |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4055
|
Potraviny
|
162,75 |
s DPH |
50/2022
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4056
|
Potraviny
|
65,10 |
s DPH |
51/2022
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Mapa trojklopá-s gumkou,prešpan,Zakladač,Rýchloviazač s lištou,Pero modré,Spoločenské hry šachy, dáma...
|
137,80 |
s DPH |
20/2022
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
výučbové karty
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Kupkanet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
náradie na techniku
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
TPD |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Ubytovanie počas lyžiarského kurzu od 21.2. do 25.2.2022.
|
1 673.99 |
s DPH |
OBJ-2022/15
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Oprava umyvačky riadu.
|
144,00 |
s DPH |
OBJ-2022/18
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Skipasy pre 17 žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 21.2.-25.2.2022.
|
850,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
SKI ČERTOV JAVORNIKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Stravný lístok 3,90 €,18ks.
|
70,20 |
s DPH |
|
ZML-21K333029
|
28.02.2022 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
257,58 |
s DPH |
20,27,34,40,46/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
168,34 |
s DPH |
49/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3030
|
ZVP SK-SLJ – Dráma 140,ZM PVC SK-GEO-Amerika všeob.140,MAG SADA Sk-VLA-Slovensko slepá mapa+72k...
|
379,10 |
s DPH |
OBJ-2022/14
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3029
|
HP toner CE505X,čierny,2ks,HP toner CE255X,čierny,Kancelársky papier euroBasic A4, 80g, 10ks.
|
200,03 |
s DPH |
OBJ-2022/19
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
139,31 |
s DPH |
47/2022
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
268,15 |
s DPH |
48/2022
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
44,06 |
s DPH |
47/2022
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
61,00 |
s DPH |
45/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
197,01 |
s DPH |
44/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Revízia elektrických spotrebičov a elektrických strojov v školskej jedálni.
|
90,00 |
s DPH |
OBJ-2022/12
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Revízia elektrických spotrebičov v Základnej škole.
|
507,60 |
s DPH |
OBJ-2022/12
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Merco Popular loptičky na stolný tenis,Merco Outdoor Champion plastová raketa...
|
79,50 |
s DPH |
|
2224155
|
22.02.2022 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
104,39 |
s DPH |
43/2022
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
172,46 |
s DPH |
42/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
35,27 |
s DPH |
41/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
112,80 |
s DPH |
41/2022
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
259,13 |
s DPH |
38/2022
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Náklady na vykurovanie za mesiac február 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Odber kuchynského odpadu za január 2022.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
120,22 |
s DPH |
39/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
58,68 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
120,24 |
s DPH |
37/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
155,11 |
s DPH |
36/2022
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
52,43 |
s DPH |
35/2022
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Činnosť zodpovednej osoby za 02/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
11.02.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Dolné Kysuce pred a po roku 1990.Knihy,10ks.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Regionálne vydavateľstvo-Alena Jaššová, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Náklady na vykurovanie za mesiac január 2022.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Oprava žaluzií ISSO.
|
524,16 |
s DPH |
OBJ-2022/12
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
VALIRE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
219,04 |
s DPH |
32/2022
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
110,83 |
s DPH |
35/2022
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Čistenie odpadového potrubia tlakovým vodným strojom.
|
301,44 |
s DPH |
OBJ-2022/4
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie 01.01.2022 – 30.01.2022.
|
14,87 |
s DPH |
|
26065022
|
09.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2022 – 31.01.2022.Vyúčtovacia faktúra.
|
230,33 |
s DPH |
|
72158933
|
09.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3031
|
DR.MAX BETAKAROTEN,MAGNESII LACT,MP-VIT.C100MG+SIPKY,LEROS BYLINKY ZAZVOR...
|
569,99 |
s DPH |
OBJ-2022/10
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
90,86 |
s DPH |
33/2022
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Slinový antigénový test REALY TECH, 4ks.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup od 04.02.2022 – 03.02.2022.
|
165,00 |
s DPH |
OE2106
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
9,36 |
s DPH |
29/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
130,99 |
s DPH |
30/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
109,92 |
s DPH |
31/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
57,14 |
s DPH |
29/2022
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
85,93 |
s DPH |
28/2022
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny
|
46,05 |
s DPH |
26/2022
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
110,56 |
s DPH |
25/2022
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Dodávka a servis batérie v školskej jedálni.
|
55,50 |
s DPH |
OBJ-2022/6
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
61,72 |
s DPH |
24/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
39,51 |
s DPH |
23/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
100,06 |
s DPH |
24/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
193,55 |
s DPH |
1/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
341,36 |
s DPH |
22/2022
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
69,29 |
s DPH |
21/2022
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3009
|
HP renovovaný toner CC530A/CRG718,čierny, CC531A/CRG718,azúrový,CC532A/CRG718,žltý,CC533A/CRG718,purpurový.
|
173,99 |
s DPH |
OBJ-2022/5
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
216,90 |
s DPH |
17/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Výmena Korado 22K 900/800 panelový radiátor,Ventil termostat 3/8“mHlavica termostat.,Heimeier set pre K priamy ter.hlavica DX,montážný materiál.
|
853,00 |
s DPH |
OBJ-2022/1
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
66,24 |
s DPH |
19/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
62,58 |
s DPH |
21/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Jar N 900ml,Domestos 750ml,MAXI,Hydroxid sodný 1kg,Miska PERLA 500ml+vič.,Menu box 1D-2D-3D XPS.
|
292,65 |
s DPH |
OBJ-2022/7
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček,UNI-JAS združenie |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Časopis ŠKOLA- m,e,l 2022.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Napájací adaptér Lenovo ThinkPad 65W AC, Myš Lenovo 530 Wireless Mouse, Myš Genius DX-120Ocean Blue...
|
88,27 |
s DPH |
OBJ-2022/3
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ALZA.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
55,21 |
s DPH |
18/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Diava pasta 7 kg, ks.
|
150,84 |
s DPH |
OBJ-2021/101
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
BETRIX, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
35,46 |
s DPH |
15/2022
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
200,58 |
s DPH |
16/2022
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
156,96 |
s DPH |
15/2022
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
180,51 |
s DPH |
14/2022
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
315,29 |
s DPH |
12/2022
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Kyocera renovovaný toner TK3060, čierny.
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2022/2
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
52,33 |
s DPH |
9/2022
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Odber kuchynského odpadu za december 2021.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť.
|
57,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Služby Virtuálnej knižnice za obdobie 2022/1 – 2022/12.
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/09/187
|
17.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
34,44 |
s DPH |
9/2022
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
138,06 |
s DPH |
11/2022
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
38,05 |
s DPH |
9/2022
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
205,79 |
s DPH |
10/2022
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.12.2021 – 31.12.2021. Vyúčtovacia faktúra.
|
-114,87 |
s DPH |
|
72158933
|
14.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
284,41 |
s DPH |
5/2022
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
478,26 |
s DPH |
7/2022
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
70,08 |
s DPH |
6/2022
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie 06.12.2021 – 31.12.2021.
|
13,55 |
s DPH |
|
26065022
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
107,75 |
s DPH |
9/2022
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
22022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
UMB v BB |
|
Durcová |
RŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Činnosť zodpovednej osoby za 01/2022.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
11.01.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Dr. Oetker |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Hlasové služby a poplatky, pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
102,42 |
s DPH |
3/2022
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
69,28 |
s DPH |
2/2022
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
118,98 |
s DPH |
4/2022
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka základnej školy Rudina |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
49,27 |
s DPH |
2/2022
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
SSE |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Tabuľa textilná/plstená 150x120 elox,Tabuľa Keramic SLIM zelená 200x100cm, Hrací stôl ESO drevený- 600, 800, javor, Fólia človeče nehnevaj sa!, Fólia šach...
|
1 750.00 |
s DPH |
OBJ-2021/103
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Periskop pre riaditeľov škôl na obdobie 01.09.2021 – 31.08.2022.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3223
|
SPEKTRA FAS.AKRYL 5l B1,SPEKTRA FAS.AKRYL 10L B1,LATEX HET 5-1kg.
|
160,29 |
s DPH |
OBJ-2021/100
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
BONA SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Stravný lístok 3,90 €, 81 ks.
|
315,90 |
s DPH |
OBJ-2021/99
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Soklík 30m, Chemoprén extr. 800 ml, Mamut lep, Lišta PVC- 4x4/2,75m,3x3/2,75m,2x2/2,75m...
|
105,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
BYTEXMONT Božena Galvánková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
|
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4177
|
Potraviny
|
57,46 |
s DPH |
167/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Odber kuchynského odpadu za november 2021.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť.
|
59,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Kniha Materiálno-spotrebné normy.
|
158,99 |
s DPH |
OBJ-2021/71
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4175
|
Potraviny
|
134,60 |
s DPH |
166/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4176
|
Potraviny
|
154,41 |
s DPH |
156/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie 08.11.2021 – 05.12.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
15.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Odsávač pár nástenný OPN-1, 4100x1100x450,Ventilátor motor do odsávača M7 133T02/500W,Regulátor otáčok M7 133T02+prísl.
|
3 754.28 |
s DPH |
OBJ-2021/97
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Koruna s.r.o. |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3217
|
SSD disk APACER 128GB, Operačná pamäť APACER SO-DIMM DDR3L, 8GB, video kábel Vention Optical HDMI 2.0...
|
628,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Lenovo ThinkPad T470 i5 8GB/256GB, Win 10 Home – B.
|
698,00 |
s DPH |
OBJ-2021/96
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
EPC Global Solutions Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Vodné za obdobie od 11.5.2021 do 30.11.2021.
|
266,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
SEVaK,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4174
|
Potraviny
|
112,84 |
s DPH |
165/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Oprava okien v školskej jedálni.
|
161,88 |
s DPH |
OBJ-2021/94
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Obnovstav,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3211
|
SECURGERM neparf. Antib. Mydlo 5kg, Drôtenka- 50g, 100g.
|
99,12 |
s DPH |
OBJ-2021/93
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Svietidlo PRIMA-PM 2x36W IP66,Trubica 36W/860,840 trojpásm,GXZ021 MIRA LED 2x120cm milk,Trubica LED 120cm T8/18W/400K...
|
143,29 |
s DPH |
OBJ-2021/85
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Potraviny
|
146,90 |
s DPH |
164/2021
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4172
|
Potraviny
|
151,23 |
s DPH |
158/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Hlasové služby a poplatky, pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.11.2021 – 30.11.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
64,10 |
s DPH |
|
72158933
|
08.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Činnosť zodpovednej osoby za 12/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.12.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Laminovacia fólia EUROSUPPLIES A4/160,Tavná pištoľ STANLEY, dvojteplotná.
|
64,83 |
s DPH |
OBJ-2021/87
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ALZA.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4171
|
Potraviny
|
158,01 |
s DPH |
162/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4168
|
Potraviny
|
164,59 |
s DPH |
161/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4169
|
Potraviny
|
56,41 |
s DPH |
160/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4170
|
Potraviny
|
15,26 |
s DPH |
160/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4167
|
Potraviny
|
55,50 |
s DPH |
155/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Antigenní test ze slin s koloidním zlatem SINGCLEAN, 40ks.
|
129,80 |
s DPH |
OBJ-2021/92
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Direktor TOP od 01.01.22 do 31.12.22.
|
161,00 |
s DPH |
OBJ-2021/90
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Hruška, Jablko, Jablková šťava 100% - balenie 0,2l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Xerox A4,Kancelársky papier,Papierové obrúsky, Vianočné ozdoby,Krieda biela,Kalendár pracovný 2022,Dovolenkový lístok,Rýchloviazač...
|
507,71 |
s DPH |
OBJ-2021/82
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4166
|
Potraviny
|
227,60 |
s DPH |
130/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4164
|
Potraviny
|
224,14 |
s DPH |
157/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Test antigénový slinný súprava, 2 sady á 20ks.
|
140,00 |
s DPH |
OBJ-2021/91
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Kysucká lekárenská, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4165
|
Potraviny
|
174,88 |
s DPH |
159/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
34,96 |
s DPH |
153/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4163
|
Potraviny
|
104,05 |
s DPH |
154/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4161
|
Potraviny
|
228,79 |
s DPH |
150/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Menu misa 8hr.+v číra,Miska PERLA 500ml+vič.
|
166,00 |
s DPH |
OBJ-2021/90
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Pavol Svrček,UNI-JAS združenie |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4160
|
Potraviny
|
69,42 |
s DPH |
153/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4159
|
Potraviny
|
44,46 |
s DPH |
151/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Slinový antigénový test REALY TECH, 4 sady á 20ks.
|
240,00 |
s DPH |
OBJ-2021/89
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Igienika Bagno Fresh 750ml,Crystal Vetri Trigger 750ml,DEO FLOOR Limone 5kg,Igienikal Bagno Fresh 5kg.
|
111,71 |
s DPH |
OBJ-2021/88
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4158
|
Potraviny
|
77,28 |
s DPH |
149/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4157
|
Potraviny
|
157,90 |
s DPH |
148/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4156
|
Potraviny
|
31,87 |
s DPH |
147/2021
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4155
|
Potraviny
|
-42,88 |
s DPH |
147/2021
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
58,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Odber kuchynského odpadu za október 2021.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4154
|
Potraviny
|
144,12 |
s DPH |
147/2021
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4153
|
Potraviny
|
62,82 |
s DPH |
145/2021
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4152
|
Potraviny
|
167,09 |
s DPH |
144/2021
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4151
|
Potraviny
|
108,35 |
s DPH |
140/2021
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
15.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4150
|
Potraviny
|
192,73 |
s DPH |
143/2021
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
107,87 |
s DPH |
142/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Výkres A4, A3, 190g,Farby vodové okrúhle 2 posch. 22,5mm x 12 farieb,Zošit,Kružidlo...
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2021/86
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4147
|
Potraviny
|
197,92 |
s DPH |
139/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4148
|
Potraviny
|
35,68 |
s DPH |
142/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Regál IQ 07,3ks, Skriňa rohová IQ 07,1ks.
|
841,00 |
s DPH |
OBJ-2021/79
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Erika Červeníková-NIKA |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Odborná celoslovenská konferencia pre riaditeľky Zš, Bratislava online 10.11.2021.
|
130,80 |
s DPH |
OBJ-2021/telefonická
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
9,47 |
s DPH |
|
72158933
|
09.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Biológia.Chémia,Geografia,Etická výchova,Literárna výchova,Matematika,Občianska náuka,Slovenský jazyk pre 2.stupeň Zš.
|
1 519,40 |
s DPH |
OBJ-2021/52
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Savo 2L original,Lysol 400ml dezinfekčný sprej fresh, JAR 900ml,Q Power 750ml Wc čistič,DOMESTOS 750ml,CIF 750ml,Rukavice...
|
181,93 |
s DPH |
OBJ-2021/83
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Inštalácia a konfigurácia SW.
|
46,80 |
s DPH |
OBJ-2021/84
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Náklady na teplo za mesiac november 2021.
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Hlasové služby a poplatky, pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4146
|
Potraviny
|
150,09 |
s DPH |
138/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Potraviny
|
250,94 |
s DPH |
137/2021
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Menu box,Miska na polievku+viečko,Modré pero,Pracovný diár.
|
158,40 |
s DPH |
OBJ-2021/74
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Činnosť zodpovednej osoby za 11/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
05.11.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4144
|
Potraviny
|
52,97 |
s DPH |
136/2021
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Stravné lístky á 3,90 €, 294 ks.
|
1 146,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4142
|
Potraviny
|
52,84 |
s DPH |
135/2021
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4143
|
Potraviny
|
57,09 |
s DPH |
136/2021
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4141
|
Potraviny
|
234,07 |
s DPH |
133/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Správa počítačovej učebne za mesiac október 2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Deezinfekcia na povrchy LAVON 5L, 4ks.
|
40,92 |
s DPH |
OBJ-2021/78
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Jablko,Jablková šťava 100% - balenie 0,2 l.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4140
|
Potraviny
|
104,25 |
s DPH |
132/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4139
|
Potraviny
|
195,68 |
s DPH |
131/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4138
|
Potraviny
|
207,79 |
s DPH |
107/2021
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Offline videoseminár Dokumentácia základnej školy.
|
30,00 |
s DPH |
OBJ-2021/
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Televízor HISENSE 40A5620F,Hama nástenný držiak TV, pohyblivý 400x400.
|
336,00 |
s DPH |
OBJ-2021/77
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Michal Kvaššay MOTO MK-ELEKTRO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4136
|
Potraviny
|
185,13 |
s DPH |
129/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Kyocera renovovaný toner TK3060, čierny.
|
169,99 |
s DPH |
OBJ-2021/65
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4137
|
Potraviny
|
95,80 |
s DPH |
128/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4135
|
Potraviny
|
202,87 |
s DPH |
127/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4134
|
Potraviny
|
48,40 |
s DPH |
126/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom techniky
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
WayCopy SK |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
59,09 |
s DPH |
126/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
183,27 |
s DPH |
123/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
111,55 |
s DPH |
124/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Odber kuchynského odpadu za september 2021.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Biológia pre 9.ročník Zš a 4.ročník gymnázia, Hudobná výchova pre 5.ročník Zš.
|
91,50 |
s DPH |
OBJ-2021/52
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Detclean- D 220 12kg, R 341 10kg, Tabletová soľ 25kg.
|
151,20 |
s DPH |
OBJ-2021/75
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť.
|
57,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 13.09.2021 – 10.10.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3168
|
CD.0xx.V1L2022 aitec offline pre 1.st. Zš.
|
153,60 |
s DPH |
21003169
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
110,20 |
s DPH |
122/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
8,86 |
s DPH |
118/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
183,83 |
s DPH |
121/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
62,96 |
s DPH |
120/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Tričko dámske,Obuv zdravotná biela,Nohavice kls.dámske,Zástera- Ardon,klasik,Čiapka jednorázová...
|
308,56 |
s DPH |
OBJ-2021/64
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
72,93 |
s DPH |
118/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Náklady na teplo za mesiac august 2021.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Náklady na teplo za mesiac september 2021.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Náklady na teplo za mesiac október 2021.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
199,84 |
s DPH |
119/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
223,53 |
s DPH |
104/2021
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Zverejnenie PR materiálu o škole v knižnej publikácii Dolné Kysuce pred a po roku 1990.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Regionálne vydavateľstvo-Alena Jaššová, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
37812190
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Servisná a licenčná zmluva (software, servisná podpora)za obdobie 10/2021 - 9/2022.
|
272,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
138,16 |
s DPH |
|
72158933
|
11.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
54,56 |
s DPH |
116/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
78,10 |
s DPH |
115/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
198,41 |
s DPH |
111/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
54,29 |
s DPH |
114/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
97,20 |
s DPH |
114/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.10.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
145,81 |
s DPH |
113/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Balík Hravá technika 5-9.
|
30,00 |
s DPH |
OBJ-2021/73
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Hlasové služby a poplatky, pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Zakladač,rýchloviazač,Obálky C6,C5,Diár učiteľský,Farebný výkres A2,Papierové vrecia,Učiteľský zápisník eko-koža,Euroobaly...
|
196,95 |
s DPH |
OBJ-2021/66
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Kancelársky papier,Mapa trojklopá,Priepustka,Menu Box dvojdielný,Miska+viečko polievkové...
|
184,47 |
s DPH |
OBJ-2021/60
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
110/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Správa počítačovej učebne za mesiac september 2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
30201
|
3Q
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
265,55 |
s DPH |
109/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
55,50 |
s DPH |
108/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
113,88 |
s DPH |
108/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Školenie zamestnancov z BOZP.
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2021/67
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Štefan Kocúr, technik BOZP |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
140,76 |
s DPH |
106/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3155
|
etlačivá 151-300 žiakov pre Zš za obdobie od 23.10.2021-22.10.2022.
|
208,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
241,33 |
s DPH |
101/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
43,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Výmena LCD obrazovky- Notebook Lenovo B51-30.
|
135,00 |
s DPH |
OBJ-2021/72
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
97,47 |
s DPH |
105/2021
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Čistenie odpadu od WC tlakovým vodným strojom z kontrolnej šachty pre budovou, mechnické čistenie odpad.rúry z demontovaného WC a odpadov od umývadiel v triedach.
|
264,48 |
s DPH |
OBJ-2021/70
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
372,35 |
s DPH |
103/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Ochranný krém, 5 setov.
|
70,00 |
s DPH |
OBJ-2021/68
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Krajčovič Rastislav |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Ochranný krém, 10 setov.
|
140,00 |
s DPH |
OBJ-2021/69
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Krajčovič Rastislav |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
215,34 |
s DPH |
100/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
93,18 |
s DPH |
102/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
103,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 16.08.2021 – 12.09.2021.
|
9,59 |
s DPH |
|
26065022
|
22.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
113,39 |
s DPH |
98/2021
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
99/2021
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
58,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
74,69 |
s DPH |
94/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
315,68 |
s DPH |
97/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
201,60 |
s DPH |
KUS2109023
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
103,91 |
s DPH |
95/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
čaje, sirupy...
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
50,35 |
s DPH |
92/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
187,97 |
s DPH |
93/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Časopis Právny kuriér pre školy 01.10.2021-30.09.2022.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
mrazené výrobky, sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
65,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
185,55 |
s DPH |
87/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
36,73 |
s DPH |
92/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3139
|
CD k Čítanke pre tretiakov.
|
19,20 |
s DPH |
21003169
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3140
|
NOVÁ Čítanka pre tretiakov.
|
140,25 |
s DPH |
21003169
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3141
|
SPOFAPLAST vodeodolné, BIONECT PLUS krém na rany, ASEPT Des.spray, CARBOSORB TBL,PARALEN...
|
22,76 |
s DPH |
OBJ-2021/61
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Kysucká lekárenská, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Činnosť zodpovednej osobyza 09/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
08.09.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.08.2021-31.08.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
-530,01 |
s DPH |
|
72158933
|
08.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Brother toner TN2421, čierny, 3ks.
|
117,00 |
s DPH |
OBJ-2021/65
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Strojové čistenie dlažby.
|
265,00 |
s DPH |
OBJ-2021/63
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
UNI-LUX, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
101,59 |
s DPH |
88/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
158,93 |
s DPH |
86/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
63,89 |
s DPH |
85/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
60,25 |
s DPH |
84/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Správa počítačovej učebne 08/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
74,47 |
s DPH |
84/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Balík 1 LIPKA(Šlabikár LIPKA 1. a 2.časť,Čítanka a pracovný zošit k šlabikáru LIPKA, Písanie,Matematika,Číselko,Prvouka).
|
65,78 |
s DPH |
OBJ-21002711
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
780,95 |
s DPH |
90/2021
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
cestoviny, mlynské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Dr. Oetker |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Obuv sandál MIKA, biela veľ. 37 a 38.
|
40,80 |
s DPH |
OBSK2102329
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Diár riaditeľa A5 – vnútro, Diár zástupcu A5 – vnútro.
|
20,50 |
s DPH |
OBJ-53/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Učebnice pre žiakov 1.stupňa základnej školy(Slovenský jazyk, Čítanka, Matematika, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda...).
|
2 231.35 |
s DPH |
OBJ-21002711
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3136
|
LCD dispej Samsung Galaxy J5 J530 – Dotykové sklo – modré.
|
29,10 |
s DPH |
OBJ-59/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Pavol Janiga |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3132
|
DIAVA pasta na parkety 7kg, Myjeto Extra na podlahy 1000ml.
|
101,76 |
s DPH |
OBSK2102329
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3133
|
DOMESTOS 750 ml, SAVO 500ml, SAVO 750 ml, CLEAMEN 1L, Air Wick 250ml spray...
|
148,33 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3128
|
BISTROL 3v1 na drevo a parkety 750ml, Rukavice jednorazové vinylové, nepúdrované modreé.
|
35,28 |
s DPH |
OBJ-054/2021
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
57,42 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.07.2021 – 31.07.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
-476,06 |
s DPH |
|
72158933
|
09.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Činnosť zodpovednej osoby 08/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
ZO10452-2020
|
06.08.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Správa počítačovej učebne 07/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Mop zametací 60cm,Držiak zametacieho mopu 60cm – celokovový, Násada ALU 140 cm.
|
67,51 |
s DPH |
OBJ-055/2021
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Triedna kniha, Triedny výkaz, Katalógový list žiaka, List – bianco – s vodotlačou, podtlačou št.znaku SR...
|
165,13 |
s DPH |
OBJ-042/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 21.06.2021 – 18.07.2021.
|
7,61 |
s DPH |
|
26065022
|
02.08.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Tento TP MAXI,Savo 1,2l,CIF 500ml,Silan 1,85l,CLIN 500ml,Q POWER 750ml,AMBI PUR 750ml...
|
225,92 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
EsoDrogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
62,11 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 14.07.2021 do 13.07.2022.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Odber kuchynského odpadu za jún 2021.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Náklady na teplo za mesiac júl 2021.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Menu box,Miska s vchnákom (50ks).
|
90,20 |
s DPH |
OBJ-51/2021
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Pero Frixion,Blok lepiaci kocka,Zakladač s lištou,Lepiace krúžky...
|
42,40 |
s DPH |
OBJ-50/2021
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Činnosť zodpovednej osoby za 07/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.06.2021-30.06.2021.Finančné vysporiadanie.
|
-96,00 |
s DPH |
|
72158933
|
13.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Slávnostné pohostenie.
|
399,60 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
|
|
Miroslav Mlích - M-servis |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Stravný lístok 3.90 €, 131 ks.
|
510,90 |
s DPH |
OBJ-49/2021
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Ventil výpustný 2“.
|
231,60 |
s DPH |
OBJ-48/2021
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici |
|
Durcová |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Správa počítačovej učebne 06/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4086
|
Potraviny
|
392,03 |
s DPH |
54/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Zmluva |
P2/2021
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
FK Prípravka Rudina |
|
Durcová |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4085
|
Potraviny
|
87,32 |
s DPH |
83/2021
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4084
|
Potraviny
|
143,29 |
s DPH |
82/2021
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4087
|
Potraviny
|
53,42 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4088
|
Potraviny
|
116,39 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 24.05.2021 – 20.06.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
28.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Výroba štátneho znaku.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Juraj Jánošík-Grafické štúdio |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4082
|
Potraviny
|
29,21 |
s DPH |
79/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Potraviny
|
315,07 |
s DPH |
78/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Potraviny
|
90,52 |
s DPH |
80/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
249,88 |
s DPH |
77/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3106
|
VENBOS Schodíky oceľové MINI MAX 2103 1x3.
|
49,00 |
s DPH |
OBJ-45/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4079
|
Potraviny
|
122,95 |
s DPH |
75/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Hlasové služby a poplatky, mobilná sieť.
|
61,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Náklady na teplo za mesiac jún 2021.
|
2 352.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Legislatíva a prax potravín od 14.06.2021 do 31.12.2021 a od 01.01.2022 do 20.06.2022.
|
57,60 |
s DPH |
OBJ-46/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Odber kuchynského odpadu za máj 2021.
|
6,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Jablko, Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
16,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
časopis Potraviny ročné predplatné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
štátny znak vonkajší
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.05.2021 – 31.05.2021. Vyúčtovacia faktúra.
|
-32,62 |
s DPH |
|
72158933
|
09.06.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3099
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov Zš 2022.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ASC-Applied Software Consultants |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Činnosť zodpovednej osoby za 06/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Správa počítačovej učebne 05/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Papier xerografický OFFICE STANDARD A4 80g, 10 bal.,Samolepiaci rámček DISPLAY FRAME 80x45mm.
|
70,68 |
s DPH |
OBJ-43/2021
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Náklady na teplo za mesiac december 2020.
|
2 121.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Náklady na teplo za mesiac november 2020.
|
2 121.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr.Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Vzory dokumentov z oblasti ekonomického riadenia pre Zš, prevádzky pre Zš, personálneho riadenia pre Zš. Vybrané interné smernice.
|
76,00 |
s DPH |
OBJ-44/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie: 26.04.2021 - 23.05.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
31.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
89,64 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
191,52 |
s DPH |
48/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
138,32 |
s DPH |
59/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
226,70 |
s DPH |
60/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Jablko,Jablko Golden,Hruška,Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
64,77 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
221,18 |
s DPH |
57/2021
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
33,72 |
s DPH |
57/2021
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Náplň do nástennej lekárničky,Papier xerografický OFFICE STANDARD A4 80g, 10bal.
|
52,97 |
s DPH |
OBJ-43/2021
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4057
|
Potraviny
|
119,42 |
s DPH |
57/2021
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Vzory dokumentov,Smernice USB,kniha
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Rudina |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4056
|
Potraviny
|
79,15 |
s DPH |
55/2021
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
schodíky do kabinetov
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Mall online |
ZŠ Rudina |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
štítky na dvere,nálne lekárnička,papier
|
124,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Papera |
ZŠ Rudina |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
152,83 |
s DPH |
53/2021
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
XVision Bardejov |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
300,91 |
s DPH |
56/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Poistné ProFi za obdobie : 30.06.2021 - 29.06.2022.
|
856,02 |
s DPH |
|
2404802828
|
24.05.2021 |
|
|
|
Generali poisťovňa,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Vodné za obdobie od 18.11.2020 do 10.05.2021.
|
157,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
SEVaK,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
53,90 |
s DPH |
51/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
99,88 |
s DPH |
52/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
278,63 |
s DPH |
50/2021
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Tlačivá pg.dokum.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Ševt |
ZŠ Rudina |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
čítanky 3.r.
|
140,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ Rudina |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Metodika SJL 3.r.
|
19,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ Rudina |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Preventívne psychologické poradenstvo - § 79.
|
48,00 |
s DPH |
OBJ-39/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Doc.PhDr.Janka Spišiaková,CSc.-JANIG |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
94,41 |
s DPH |
49/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
17,09 |
s DPH |
49/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
prev.psych.program pre pg.zam.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Janig |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
174,83 |
s DPH |
46/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Odber kuchynského odpadu za apríl 2021.
|
6,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
80,22 |
s DPH |
47/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
61,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Náklady na teplo za mesiac máj 2021.
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
100,21 |
s DPH |
45/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
učebnice I.st.
|
2 231,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
356,71 |
s DPH |
44/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
43,33 |
s DPH |
43/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
127,66 |
s DPH |
43/2021
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
57,28 |
s DPH |
41/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
269,87 |
s DPH |
38/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Adaptér ADLX45NDC3,Klávesnica Yenkee YKB 100cs USB,Redukcia Premium Cord DVI Converter VGA.
|
206,66 |
s DPH |
OBJ-34/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Výškovo nastaviteľný stôl Attune, 600x520mm, biely.
|
264,00 |
s DPH |
OBJ-35/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
AJ Produkty, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
94,90 |
s DPH |
39/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Stravný lístok 3,90 €. 1094ks.
|
4 266,60 |
s DPH |
OBJ-37/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
-150,02 |
s DPH |
|
72158933
|
10.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
stravné lístky
|
4 266,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Doxx |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
07.05.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
16,20 |
s DPH |
40/2021
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Číselná os 1 - 100, Sada priestorových telies, Drevené multiúčelové kocky+pracovné karty.
|
106,25 |
s DPH |
OBJ-NS21021171
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
25,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 29.03.2021 - 25.04.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Hruška,Jablko,Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
30,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Správa počítačovej učebne 05/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Papier xerografický OFFICE STANDARD A4 80g,Archivačný kontajner Esselte ECO na zoraďovače...
|
62,71 |
s DPH |
OBJ-33/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Mapa prešpanová s gumičkou, Zakladač na dokumenty,Katalógová kniha A4,Spisový obal...
|
57,70 |
s DPH |
OBJ-31/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Menu box, Miska s vrchnákom na polievku,Kancelársky papier.
|
113,70 |
s DPH |
OBJ-32/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
výškovonastaviteľný stôl
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
AI Produkty |
ZŠ Rudina |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
drobný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Instal |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
prídavné zar. k PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Lighnet |
ZŠ Rudina |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
24,57 |
s DPH |
35/2021
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
kanc.potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Papera |
ZŠ Rudina |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Doména zsrudina.sk, webhosting 50GB od 02.05.2021 do 02.05.2022.
|
98,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
61,69 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
ProSchool Akt.Vzdelávanie pre pg.zam.
|
550,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
ProSchool |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
kanc.potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Vzdelávanie: Rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia.
|
550,00 |
s DPH |
OBJ-30/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
ProSchool,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
plastové nádoby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Jablko,Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Knihy do školskej knižnice.
|
800,00 |
s DPH |
OBJ-28/2021
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Mária Slotíková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3066
|
HP renov.toner CE255X - HP LJP3015,Brother renov.toner TN2421 - Brother HL-L2372dn,Kancelársky papier euroBasic A4,80g.
|
315,07 |
s DPH |
OBJ-29/2021
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
WayCopy |
|
Durcová |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
14,14 |
s DPH |
|
72158933
|
13.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Odber kuchynského odpadu za marec 2021.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Náklady na teplo za mesiac marec 2021.
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Náklady na teplo za mesiac apríl 2021.
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Činnosť zodpovednej osoby za 04/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
09.04.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
104,34 |
s DPH |
36/2021
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
40,62 |
s DPH |
34/2021
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
39,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
91,88 |
s DPH |
33/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Správa počítačovej učebne 03/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Vonná sviečka - Čierna malina.
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-27/2021
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
M-Voice, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12021
|
1Q
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
22021
|
2Q
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Revízia bleskozvodu budovy kuchyne s jedálňou pri Zš Rudina.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Revízia elektrických spotrebičov a elektrických strojov v kuchyni pri Zš Rudina.
|
88,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
94,50 |
s DPH |
11,19,24,30/2021
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Respirátor-maska FFP2 NR-DNA Medical,Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny gél na ruky BIOFRESH PROTECT-50ml.
|
53,50 |
s DPH |
O23313
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
BIORUŽA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 01.03.2021 - 28.03.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
31.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Svietidlo LED A2360PRI-PM,*Trubica LED 120cm T8/18W/400K,SV.WPL 40W,SM FRAME 600x600/WH,&Sviet.CLR 12W/4000K,Žiarovka E27-60W ANLUX.
|
216,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3048
|
DR.MAX MULTIVIT"10" 60TB.
|
120,78 |
s DPH |
8820152021
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Dr.Max 100, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
OPP biele resp., ochranné gély
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
|
|
|
28.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
vonné sviečky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2021 |
|
|
|
M-Voice |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78, Graf.karta ASUS GT710-SL-1GD,Gd,XP-PEN G960S...
|
2 176,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
USB myš,IT tabuľa,graf.karta, graf.tablety
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Lighnet |
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Náhradná náplň do lekárničky ŠKOLA.Kufrík prvej pomoci malý PP s náplňou ŠKOLA.
|
108,12 |
s DPH |
2100896
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
VMBal, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Skrinka ESO, Skriňa ESO,Vozík ESO na mapy,Stolička PRESTIGE PROFIL,Skriňa spisová...
|
3 904,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
42,76 |
s DPH |
31/2021
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
110,11 |
s DPH |
28/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
13,81 |
s DPH |
31/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny
|
281,53 |
s DPH |
32/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
nábytok do riaditelne, skrine,stojany,skrinky
|
do4000 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
respirátory farebné
|
69,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
knihy do knižnice
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
Durcová |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Hygienické a čistiace prostriedky,Vileda Windomatic Red SED,rukavice vinyl nepudrované DONA.
|
163,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ESO Drogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
44,55 |
s DPH |
29/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
61,27 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN.
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Respirátor FFP2 149-2001 CE.
|
69,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Euro Asset, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
77,71 |
s DPH |
27/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
15,94 |
s DPH |
25/2021
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
revízia elektrospotrebiče
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Cassel |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Online knižnica od 15.03.2021 do 14.03.2023.
|
429,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
rdvízie bleskozvody
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Cassel |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
50,84 |
s DPH |
23/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Webinár EKS
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
RVC Martin |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Matematická pomôcka farebná,Rubikova kocka 3x3,Počítacia hračka tučniak,Rubíkova pyramída.
|
101,04 |
s DPH |
2310105175
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
LUNZO,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Smernice online licencia 2roky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
41,65 |
s DPH |
25/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
vybavenie lekárničky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
VMbal |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
čistiavce prostriedky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Eso drogéria |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
41,29 |
s DPH |
26/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
118,86 |
s DPH |
22/2021
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
multivitamíny
|
121,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Dr.Max |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Časopis ŠKOLA 2021.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
90,27 |
s DPH |
21/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
-52,58 |
s DPH |
|
72158933
|
08.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
35,41 |
s DPH |
18/2021
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3036
|
3D tlačiareň SKRIWARE.
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Činnosť zodpovednej osoby za 03/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
05.03.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Konfigurácia a inštalácia 3D tlačiarne SKRIWARE pre potreby Zš.
|
494,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Direktor TOP od 01.01.2021 do 31.12.2021.
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
34,06 |
s DPH |
17/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
148,91 |
s DPH |
15/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
338,93 |
s DPH |
20/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
85,80 |
s DPH |
18/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
26065022
|
03.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
52,87 |
s DPH |
13/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
79,52 |
s DPH |
12/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
36,31 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3032
|
GENIUS ECAM 8000, Webkamera FHD s mikrofónom čierna.
|
249,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
77,57 |
s DPH |
16/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
19,64 |
s DPH |
12/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
221,42 |
s DPH |
14/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Unique, SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Správa počítačovej učebne 02/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Odber kuchynského odpadu za február 2021.
|
6,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3026
|
SSD disk Crucial BX500 120GB, 10ks,PremiumCord 0,3m SATA 3.0 datový kábel 1.5GBs...
|
519,92 |
s DPH |
OBJ-2021/
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
102,97 |
s DPH |
1,8/2021
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Jablko,Hruška,Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
15,49 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
Pomôcky pre I.st.
|
101,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Lunzo |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
webkamery
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Lighnet |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
čaje
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Unique |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
Direktor-online prístup
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Wolters Kulver |
ZŠ Rudina |
Durcová |
R |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
SSD disky, sieťové tel.
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Lighnet |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
106,41 |
s DPH |
5/2021
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Revízia elektrických spotrebičov.
|
486,42 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Rúško antibakteriálne PREMIUM čierne 1bal á 15ks.
|
71,40 |
s DPH |
210210512
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Obrázkové karty- k Prvouke 1.roč.,2roč.,k Prírodovede- pre tretiakov,pre štvrtákov,Vlastivedná mapa Slovenska...
|
87,80 |
s DPH |
21000487
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
128,30 |
s DPH |
9/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Aktovka na spisy A4 LEITZ Urban Chic.
|
9,47 |
s DPH |
OBSK2005395
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
výučbové pomôcky pre I.st.
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
montáž, sieťovanie, tlačiarne, školenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Unikor |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
61,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
3D tlačiareň
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
190,43 |
s DPH |
7/2021
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
580,92 |
s DPH |
6/2021
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Náklady na teplo za mesiac február 2021.
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Náklady na teplo za mesiac január 2021.
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
164,76 |
s DPH |
5/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021.
|
7,92 |
s DPH |
|
26065022
|
10.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
antibakteriálne rúška
|
71,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Unizdrav |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
cestoviny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
T-613 (Dr. Oetker ) |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Respirátor FFP2 KN95 Tomson Newt 15 bal á 20ks,Tabuľa magnetická biela 1000x1500mm.
|
308,64 |
s DPH |
OBSK2005447
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
133,28 |
s DPH |
4/2021
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Činnosť zodpovednej osoby za 02/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
08.02.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
48,90 |
s DPH |
2/2021
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021.
|
108,90 |
s DPH |
|
72158933
|
08.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
72,42 |
s DPH |
2/2021
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
103,52 |
s DPH |
3/2021
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2021 |
|
|
Zmluva |
22021
|
Dodatok Zborovňa
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Správa počítačovej učebne 01/2021.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Archivačné uložné boxy EMBA Strong,Popisovač Centropen na tabule,Aktovka na spisy A4 LEITZ Urban...
|
70,73 |
s DPH |
OBSK2005395
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Kresliaci kartón- A3 200g, A4 225g,Pákový zoraďovač A4 5cm ESSELTE Economy...
|
54,12 |
s DPH |
OBSK2005364
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Služby Virtuálnej knižnice za obdobie 2021/1 - 2021/12.
|
165,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Respirátory
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Papera |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Kancelárske potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Papera |
ZŠ Rudina |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
CODIV certifikát
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Komenský, Košice |
ZŠ Rudina |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
42020
|
4Q
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
60,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie: 30.11.2020 - 31.12.2020.
|
14,69 |
s DPH |
|
26065022
|
15.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Odber kuchynského odpadu za mesiac december 2020.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Činnosť zodpovednej osoby za 01/2021.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
13.01.2021 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Balíček služieb Mini, 2 roky.
|
105,60 |
s DPH |
OBJ-2021/
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Webnode,AG |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020.
|
57,43 |
s DPH |
|
72158933
|
11.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Odpadový kôš CHEMOPLAST dierovaný - čierny, 5ks.
|
16,08 |
s DPH |
OBJ-2020/226
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Zmluva |
12021
|
Astera
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Číselko- nácvik písania čísel pre 1. ročník Zš.
|
35,09 |
s DPH |
20007922
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Ján Jánošík - ovocie zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Koruna
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Libex
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nordfood
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Unique SR
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
T613
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Dodávka a montáž vertikálnej žalúzie. Školská jedáleň.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Roman Zvarík-RoZ |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Regál skladový 1000x400x1970, 6ks, Gastronádoba GVO 1/1,Vozík na GN 2/1, Hrniec vysoký 36/36/36,6l...
|
3 171,70 |
s DPH |
155411759
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Digitálna kamera Panta Pocket Cam.
|
42,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
ALZA.sk |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Periskop pre riaditeľov škôl na obdobie 01.09.2020 - 31.08.2021.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3208
|
ACER Aspire 315. Školský klub detí.
|
579,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
|
|
|
NAY ,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4207
|
Potraviny
|
200,71 |
s DPH |
162,168,174/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Samolepka podlaha- Had rebríkový, Skákací panák, Šachovnica, Človeče, Terč s číslami... Školský klub detí.
|
395,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Metaltrend, kovový nábytok, Hanko, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4206
|
Potraviny
|
139,84 |
s DPH |
179/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Laminátor A3 ARTA HQ-335. 1ks.
|
83,88 |
s DPH |
OBSK2004682
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Kolekcia čajov s HERBÁŘEM. 30ks.
|
388,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Kalendár 25ks,Obal PVC,Euroobal 4 bal,Príjmový doklad,Výdavkový doklad,Priepustka,Dovolenkový lístok...
|
260,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Stolička D veľ.5, výška 43cm,zelená, 25ks.Školský klub detí.
|
647,50 |
s DPH |
202012213
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
INSGRAF,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Rúško antibakteriálne PREMIUM, čierne 30ks, Rúška na tvár s gumičkou - chirurgické,čierne 50ks...
|
178,30 |
s DPH |
201209139
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Sportago Flovers,Marina,Tricolor piknik deka 210x180 cm á 5ks.školský klub detí.
|
222,29 |
s DPH |
220123066
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Sportago Company,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Stravný lístok 3,90 €. 110 ks.
|
429,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Canon originálny toner CRG-057H,čierny.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
61,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3197
|
HP renovovaný toner CE505X,čierny.Kancelársky papier euroBASIC A4, 80g, 2ks. Školský klub detí.
|
98,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Brother MFC-L2712DN-laserová multifunkčná tlačiareň,Brother renovovaný toner TN2421,čierny,Kancelársky papier euroBASIC A4,80g. Školská jedáleň.
|
201,01 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk na obdobie 14.12.2020-13.12.2021.
|
48,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
DATABOX, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4205
|
Potraviny
|
125,24 |
s DPH |
178/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4203
|
Potraviny
|
159,55 |
s DPH |
177/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
178/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4204
|
Potraviny
|
52,10 |
s DPH |
176/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4202
|
Potraviny
|
54,65 |
s DPH |
176/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Jednorazový oblek CXS OVERAL,biely XL,Odpadkový kôš- EUROPOST VIVIDA, 4ks,CHEMOPLAST 2ks,VIONE tek.mydlo s antibakt.účinkom 5L...
|
375,47 |
s DPH |
ES2031900
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
177/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Papierové utierky skladané "ZZ" 25x23cm,zelené 5000ks/bal, 5 bal.,Killvir Forte 80% 5L 6ks.
|
248,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4201
|
Potraviny
|
34,27 |
s DPH |
175/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200
|
Potraviny
|
211,77 |
s DPH |
173/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Matic Floor 5,5 kg, 5ks,Saniform Brezza Polare deterg. 5 kg,Bio Screen s 88g tab/40dní, Rukavice Nitrilové, nepúdr. Modre.
|
280,68 |
s DPH |
OP-202051
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Jozef Lulek Maso a potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Odber a distribúcia elektriny za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020.Vyúčtovanie.
|
4,13 |
s DPH |
|
72158933
|
08.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
174/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4199
|
Potraviny
|
51,70 |
s DPH |
172/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Činnosť zodpovednej osoby za 12/2020.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
04.12.2020 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4197
|
Potraviny
|
17,09 |
s DPH |
170/2020
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4198
|
Potraviny
|
157,56 |
s DPH |
171/2020
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
172/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4194
|
Potraviny
|
124,27 |
s DPH |
166/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4196
|
Potraviny
|
11,23 |
s DPH |
167/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4195
|
Potraviny
|
96,69 |
s DPH |
170/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
169/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
168/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
167/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Služby technika požiarnej ochrany.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
FIRE systém, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie od 02.11.2020 do 29.11.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
26065022
|
02.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4193
|
Potraviny
|
115,51 |
s DPH |
169/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Odber kuchynského odpadu za november 2020.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Vzdelávací program- 4.ANJ 1, 4.ANJ 2 á jedna trieda.
|
151,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
WocaBee, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4192
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
146/2020
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4191
|
Potraviny
|
54,98 |
s DPH |
165/2020
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Xerox A4, 25 bal,Kalendár 2021, Pero modré 4 ks,Katalógová kniha - 40 listová, 60 listová...
|
135,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Vodné za obdobie 26.05.2020 - 17.11.2020.
|
261,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
SEVaK,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
Predĺženie licenie Webnode
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Webnode |
ZŠ Rudina |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Matematika- pre druhákov, pre tretiakov, pre Štvrtákov. Učebnica. Á 12ks.
|
141,58 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4190
|
Potraviny
|
168,09 |
s DPH |
164/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4188
|
Potraviny
|
14,19 |
s DPH |
163/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4187
|
Potraviny
|
113,24 |
s DPH |
163/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4189
|
Potraviny
|
147,82 |
s DPH |
164/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR, s. r. o. |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
164/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
163/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4185
|
Potraviny
|
154,93 |
s DPH |
159/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4186
|
Potraviny
|
73,22 |
s DPH |
161/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4184
|
Potraviny
|
60,74 |
s DPH |
160/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Práčka WHIRPOOL TDLR 6242BS.
|
395,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Michal Kvaššay MOTO MK-ELEKTRO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4183
|
Potraviny
|
63,79 |
s DPH |
158/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
XVision Bardejov |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
158/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4182
|
Potraviny
|
198,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4181
|
Potraviny
|
68,20 |
s DPH |
157/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4180
|
Potraviny
|
28,70 |
s DPH |
156/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4179
|
Potraviny
|
36,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4178
|
Potraviny
|
37,72 |
s DPH |
156/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
155/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4175
|
Potraviny
|
114,04 |
s DPH |
153/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4176
|
Potraviny
|
42,46 |
s DPH |
154/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4177
|
Potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Stravný lístok 3,90 €. 173 ks.
|
674,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4174
|
Potraviny
|
62,70 |
s DPH |
152/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
154/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Hlasové služby a poplatky. Mobilná sieť.
|
63,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Potraviny
|
63,37 |
s DPH |
151/2020
|
|
14.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4172
|
Potraviny
|
67,44 |
s DPH |
151/2020
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4171
|
Potraviny
|
76,40 |
s DPH |
150/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
151/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4170
|
Potraviny
|
31,17 |
s DPH |
149/2020
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4169
|
Potraviny
|
122,22 |
s DPH |
148/2020
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
150/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TENDERnet, s. r. o. |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4168
|
Potraviny
|
59,92 |
s DPH |
147/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 30.11.2020 - 29.11.2021.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TENDERnet, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
146/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
148/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
147/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Project, 4th Edition- 2 SB, 5 SB á 16ks, Project 4th Edition 3 SB, 4 SB á 10ks.
|
620,60 |
s DPH |
OBJED01260
|
|
07.11.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020.Vyúčtovanie.
|
255,80 |
s DPH |
|
72158933
|
06.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Činnosť zodpovednej osoby za 11/2020.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-ZO10452
|
05.11.2020 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 05.10.2020 - 31.10.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
26065022
|
04.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4167
|
Potraviny
|
85,29 |
s DPH |
145/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Hlasové služby a poplatky. Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Plagát A2 DODRŽIAVANIE HYGIENICKĆH PRAVIDIEL.
|
29,00 |
s DPH |
20191336
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
PMILTOVAeduca, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Správa počítačovej učebne za 11-12/2020.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Odber kuchynského odpadu za mesiac október 2020.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Detclean D 220, Detclean R 341.
|
124,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
OMES Latko Rudolf |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Servisná licenčná zmluva- software,služby na obdobie 10/2020 - 9/2021.
|
272,40 |
s DPH |
|
S11030
|
01.11.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Notebook HP 15-dw2600nc, 1ks,Notebook Acer Aspire 3(A315-34-C3GY), 3ks, Bundle ComCare START+, 4x.
|
2 175,96 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Jablko, Hruška, Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
32,38 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Pracovný zošit "Radostná cesta lásky" pre 1.ročník ZŠ- západný obrad.
|
179,25 |
s DPH |
4715
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4166
|
Potraviny
|
308,50 |
s DPH |
119,126,135,140/2020
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
BUKOV Horelica |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4165
|
Potraviny
|
180,11 |
s DPH |
143/2020
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4164
|
Potraviny
|
45,71 |
s DPH |
144/2020
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4163
|
Potraviny
|
90,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
144/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
142/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Náklady na teplo za mesiac október 2020.
|
2 121,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
42,82 |
s DPH |
141/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
143/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
141/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3162
|
GS Vitamin C 1000 mg,Gen B-komplex forte 100tbl,W Zinok forte 25mg 90tbl,Totoph. Vitamin D3 60cps...
|
1 257,30 |
s DPH |
OBJ-
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4161
|
Potraviny
|
139,25 |
s DPH |
141/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4160
|
Potraviny
|
281,74 |
s DPH |
139/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4159
|
Potraviny
|
7,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4158
|
Potraviny
|
81,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
140/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Čistiace služby - tepovanie.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
UNI-LUX, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4156
|
Potraviny
|
195,11 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4157
|
Potraviny
|
91,57 |
s DPH |
138/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4155
|
Potraviny
|
114,32 |
s DPH |
136/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4154
|
Potraviny
|
32,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4153
|
Potraviny
|
136,75 |
s DPH |
137/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4151
|
Potraviny
|
49,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3160
|
SAVO 1,2L,Gf 500ml,JAR 900ml,CLIN 500ml,Q POWER 750ml WC MAXI Antibakterial,ATTIS 5L Mydlo Antibakteriálne...
|
86,68 |
s DPH |
OBJ-
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
ESO Drogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
138/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4152
|
Potraviny
|
184,93 |
s DPH |
132/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
60,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
136/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4150
|
Potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4147
|
Potraviny
|
56,34 |
s DPH |
133/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
33,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4148
|
Potraviny
|
462,11 |
s DPH |
131/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Nastavenie a overenie váhy SW-15,Kontrola váhy do 200kg,Kalibrácia vlhkomera s teplomerom...
|
324,00 |
s DPH |
Telefonická objednávka.
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Peter Knapec-VÁHY - TEPLOMERY |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4146
|
Potraviny
|
102,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
131/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
T-613 (Dr. Oetker ) |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
132/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
133/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
134/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
135/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Potraviny
|
179,55 |
s DPH |
129/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
130/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4143
|
Potraviny
|
49,86 |
s DPH |
128/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4144
|
Potraviny
|
124,78 |
s DPH |
128/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Pracovný zošit pre 2.ročník,Pracovný zošit pre 3.ročník,Pracovný zošit pre 4.ročník-západný obrad.
|
118,40 |
s DPH |
OBJ-20205988
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4142
|
Potraviny
|
64,48 |
s DPH |
127/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Prenájom a pranie rohoží od 07.09.2020 do 04.10.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
26065022
|
07.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Výkres A3,A4- nebalený 10ks 190g,Farby temperové Edelweiss 12ml,Zošity,Lep Wurstol 120ml...
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Dezinfekt 70% 10l,Dezinfekt Forte 80% 10L,Papierové uteráky skladané "ZZ" 25x23cm..
|
260,40 |
s DPH |
OBJ-
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2020.Finančné vysporiadanie.
|
-104,65 |
s DPH |
|
72158933
|
07.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Obuv zdravotná,Nohavice dámske biele,Zástera krátka biela,Tričko dámske Fit V-Neck...
|
165,40 |
s DPH |
201005
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4141
|
Potraviny
|
77,00 |
s DPH |
125/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Prilba, ultrapohodlná, polomaska na ústa,nos.
|
69,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Monika Kameníková Mäsiarová MAXIOBCHOD |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4139
|
Potraviny
|
147,14 |
s DPH |
118/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4140
|
Potraviny
|
16,50 |
s DPH |
118/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
127/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
125/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2020.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
05.10.2020 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32020
|
3Q
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4137
|
Potraviny
|
226,81 |
s DPH |
123/2020
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4138
|
Potraviny
|
129,41 |
s DPH |
124/2020
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Vitberg Mini Shield 4 bal,Veľkosť L.(Ochranné štíty).
|
69,90 |
s DPH |
OBJ-220206238
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
DH fire safety, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4136
|
Potraviny
|
226,58 |
s DPH |
122/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4135
|
Potraviny
|
116,49 |
s DPH |
121/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4134
|
Potraviny
|
45,32 |
s DPH |
121/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Kniha objednávok,Kalendár pracovný,Viazací klip veľký,Perá,Blok kocka...
|
19,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Matematika 5. - 9. ročník,učebnica,Testovanie 5.
|
529,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Správa počítačovej učebne 09/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Slovenský jazyk pre- 2.,3.,4.ročník Zš,PZ,Matematika pre-druhákov,tretiakov,štvrtákov,PZ.
|
616,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Učiteľský zápisník- A6,A5,Prepisovačka modrá,Pero červené,Zakladač4-krúžkový,Spisový obal,Obal PVC,Euroobal...
|
115,33 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Odber kuchynského odpadu za september 2020.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3141
|
KREZOSAn 950ml, 10x,JAR 900ml á12ks,DOMESTOS 750ml 10ks,Katrin basic toilet 490,JUMBO las kuchynské utierky,AJAX 450g prášok...
|
227,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ESO Drogéria, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
65,53 |
s DPH |
120/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
244,18 |
s DPH |
91/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
196,62 |
s DPH |
117/2020
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
121,75 |
s DPH |
116/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 14.07.2020 do 13.07.2021.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
30,45 |
s DPH |
116/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
59,10 |
s DPH |
115/2020
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
43,16 |
s DPH |
115/2020
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
178,13 |
s DPH |
111/2020
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
90,02 |
s DPH |
114/2020
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
3,11 |
s DPH |
114/2020
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
59,48 |
s DPH |
112/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
138,94 |
s DPH |
110/2020
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
108/2020
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
53,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
116,57 |
s DPH |
109/2020
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
202,09 |
s DPH |
105/2020
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
110,55 |
s DPH |
108/2020
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
69,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Cartridge HP CC533A magenta.
|
37,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Copytech, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
62,01 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
100,93 |
s DPH |
106/2020
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Náklady na teplo za mesiac august 2020.
|
2 121,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Náklady na teplo za mesiac júl 2020.
|
2 121,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Právny kuriér pre školy od 01.10.2020 do 30.09.2021.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Náklady na teplo za mesiac september 2020.
|
2 121,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
146,14 |
s DPH |
104/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
55,26 |
s DPH |
103/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
96,89 |
s DPH |
103/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Maňuška VČIELKA k Šlabikáru LIPKA, 2ks.
|
10,08 |
s DPH |
20007329
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
45,55 |
s DPH |
100/2020
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Prenájo,pranie rohoží za obdobie od 10.08.2020 do 06.09.2020.
|
7,20 |
s DPH |
|
26065022
|
09.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
292,53 |
s DPH |
98/2020
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
153,47 |
s DPH |
102/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 08/2020. Vyúčtovacia faktúra.
|
-539,03 |
s DPH |
|
72158933
|
08.09.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
393,00 |
s DPH |
99/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
55,86 |
s DPH |
95/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Dávkovač dezinfekčného gelu JVD 700ml,3ks.Brother renovovaný toner TN2421 čierny, 2ks.
|
149,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
T-613 (Dr. Oetker ) |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
137,80 |
s DPH |
97/2020
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Činnosť zodpovedej osoby za 09/2020. Zmluva č. 2020-ZO10452.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
04.09.2020 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3128
|
SSD disk Crucial BX500 120GB SSD.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Kontrola hasiaceho prístroja 22x,kontrola funkčnosti požiarnych hydrantov 7x, tlaková slúška hadice 7x.
|
238,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
FIRE systém, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
18,51 |
s DPH |
95/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
87,20 |
s DPH |
94/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
78,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
106,49 |
s DPH |
93/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Matematika : pre druhákov, pre tretiakov, pre štvrtákov-učebnice á 10ks.
|
95,70 |
s DPH |
2000289
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Čítanka pre 4.ročník základnej školy, 24ks.
|
96,00 |
s DPH |
50/2020
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
51,32 |
s DPH |
92/2020
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
92,89 |
s DPH |
922020
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Balík M2,M3,M4 MINI(ministerský)-AITEC pre druhákov,tretiakov,štvrtákov.Balík M1 LIPKA-AITEC pre prvákov,
|
1 931,60 |
s DPH |
20004284
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Prístup do databázy testov ALF SK.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 08/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina. |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120
|
eTlačivá 151 - 300 žiakov pre Zš. Licencia 36 mesiacov.
|
208,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
mäso, údeniny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Tlačové zariadenie HP LJ Pro500 MFP M521dn-multifunkčné zariadenie.
|
468,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Family and Friends 2nd Edition 1,2 CB,Project, 4th Edition 2 SB.
|
722,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Oprava robota COUPE CL50.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Diár riaditeľa A5,Diár zástupcu A5,Učiteľský zápisník 15ks.
|
59,74 |
s DPH |
OBJ-40/2020
|
|
16.08.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Mobilný internet.Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
102,91 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Zmluva |
https://www.crz.gov.sk/4918515/
|
2020MPC NP PoP II ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 08/2020.Vyúčtovacia faktúra.
|
-534,24 |
s DPH |
|
72158933
|
09.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Činnosť zodpovednej osoby za obdobie 08/2020.
|
27,60 |
s DPH |
|
2020-Z010452
|
03.08.2020 |
|
|
|
Euro Trading, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 07/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Triedna kniha,Triedny výkaz,Klasifikačný záznam,Katalógový list žiaka,Archívna krabica...
|
152,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie od 15.06.2020 do 12.07.2020.
|
9,07 |
s DPH |
|
26065022
|
15.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Mobilný internet.Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
91,83 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 06/2020.Finančné vysporiadanie.
|
-178,04 |
s DPH |
|
72158933
|
10.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Odber kuchynského odpadu za jún 2020.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Sitko do výtoku varného kotla.
|
114,00 |
s DPH |
OBJ-45/2020
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Ing. Martin Kováč-Gastrotechnika plus |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov za obdobie 2.štvrťroka 2020.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
M-PROMEX spol.s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Zmluva |
22020
|
Nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
FK Rudina |
|
Durcová |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2020-31.12.2020.
|
149,60 |
s DPH |
|
Rozhodnutie
|
01.07.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3103
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 01.01.2020 do 29.10.2021.
|
236,04 |
s DPH |
OBJ-xx/2019
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Kancelársky papier 5bal, Utierky hygienické Katrin 1bal,Papierové vrecia,Kniha objednávok...
|
67,28 |
s DPH |
OBJ-52/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 06/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
61,56 |
s DPH |
xx/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
22020
|
2Q
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 30.06.2020 do 29.06.2021.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
36,94 |
s DPH |
xx/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
235,88 |
s DPH |
62/2020
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
59,51 |
s DPH |
89/2020
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
54,51 |
s DPH |
90/2020
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
17,52 |
s DPH |
88/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
12,83 |
s DPH |
85/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
157,40 |
s DPH |
85/2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
90,63 |
s DPH |
86/2020
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
144,84 |
s DPH |
84/2020
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4088
|
Potraviny
|
68,26 |
s DPH |
83/2020
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Náklady na teplo za mesiac jún 2020.
|
972,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Náklady na teplo za mesiac máj 2020.
|
2 591,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
|
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4087
|
Potraviny
|
133,92 |
s DPH |
82/2020
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Jablko,Maliny čerstvé,Čučoriedky čerstvé,Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
59,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2020 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Inštalácia škrabky na zemiaky.
|
36,00 |
s DPH |
OBJ-44/2020
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Vladimír Reguly-IBIS SERVICE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4086
|
Potraviny
|
40,39 |
s DPH |
81/2020
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4085
|
Potraviny
|
61,93 |
s DPH |
81/2020
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 18.05.2020 - 14.06.2020.
|
12,82 |
s DPH |
|
26065022
|
18.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Škrabka zemiakov SKBZ 20 lakovaná.
|
1 209,60 |
s DPH |
OBJ-44/2020
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Vladimír Reguly-IBIS SERVICE |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4084
|
Potraviny
|
49,85 |
s DPH |
80/2020
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Potraviny
|
111,40 |
s DPH |
78/2020
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4082
|
Potraviny
|
77,10 |
s DPH |
77/2020
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3090
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2021.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
ASC-Applied Software Consultants |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Mobilný internet.Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
91,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Potraviny
|
29,72 |
s DPH |
76/2020
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
13,08 |
s DPH |
74/2020
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4077
|
Potraviny
|
96,79 |
s DPH |
71/2020
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4079
|
Potraviny
|
75,03 |
s DPH |
75/2020
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4078
|
Potraviny
|
73,31 |
s DPH |
74/2020
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Stravný lístok á 3.90€. 300ks.
|
1 170,00 |
s DPH |
OBJ-43/2020
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4076
|
Potraviny
|
28,64 |
s DPH |
72/2020
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4075
|
Potraviny
|
105,18 |
s DPH |
70/2020
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 05/2020.
|
406,51 |
s DPH |
|
72158933
|
08.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4074
|
Potraviny
|
31,80 |
s DPH |
68/2020
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4073
|
Potraviny
|
24,14 |
s DPH |
68/2020
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4072
|
Potraviny
|
35,17 |
s DPH |
67/2020
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4070
|
Potraviny
|
52,69 |
s DPH |
65/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4071
|
Potraviny
|
37,53 |
s DPH |
66/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4067
|
Potraviny
|
7,68 |
s DPH |
61/2020
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4066
|
Potraviny
|
80,47 |
s DPH |
61/2020
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4068
|
Potraviny
|
108,51 |
s DPH |
63/2020
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4069
|
Potraviny
|
122,13 |
s DPH |
64/2020
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Díreová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 05/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Vodné za obdobie 01.12.2019 - 27.05.2020.
|
1 018,68 |
s DPH |
|
200508998
|
01.06.2020 |
|
|
|
SEVaK,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Poistenie podnikateľov ProFi za obdobie 30.06.2020 - 29.06.2021.
|
856,02 |
s DPH |
|
2404802828
|
01.06.2020 |
|
|
|
Generali poisťovňa,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Čistenie vzduchotechniky v šk.kuchyni.
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-25/2020
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
HELOS Cleaning, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Eurotrading
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
|
Durcova |
RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Ocranné štíty 4ks,Dezinfekčný prostriedok (Buldog 1L) 10ks, Bezkontaktný teplomer 1ks.
|
140,04 |
s DPH |
OBJ-40/2020
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Zásobník na skladané "ZZ" papierové utierky 2ks. Papierové utierky Primasoft "ZZ" 21x24cm. Dezinfekt Forte 80%. 5L, 2ks. Dávkovač gezinfekčného gélu JVD 700ml,3ks.
|
247,20 |
s DPH |
OBJ-39/2020
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Vypracovanie dokumentácie GDPR.
|
102,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
EuroTrading EDU,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Gemalto Pack -čítačka ID Bridge K30, SIM karta. 2ks.
|
134,02 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Disig,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 20.04.2020 - 17.05.2020.
|
7,49 |
s DPH |
|
26065022
|
20.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Prenájom rohoží. Dobropis k DF30xx/2020.
|
-5,45 |
s DPH |
|
26065022
|
20.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Mobilný internet.Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
91,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
NACES
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Národndá agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZS Rudina |
Durcova |
RŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Pasta DIAVA 7kg 2ks, MYJETO 10ks, JAR 8ks,DOMESTOS 12ks, CIF, KLOKANKA 2ks,Toaletný papier 128ks...
|
391,56 |
s DPH |
OBJ-35/2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Stravný lístok á 3.90€. 500ks.
|
1 950,00 |
s DPH |
OBJ-3x/2020
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 04/2020.
|
357,96 |
s DPH |
|
72158933
|
08.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Odber kuchynského odpadu za obdobie 04/2020.
|
6,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Doména zsrudina.sk od 02.05.2020 do 02.05.2021. Webhosting od 02.05.2020 do 02.05.2021.
|
98,56 |
s DPH |
OBJ-33/2020
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 04/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Dezinfekčný gél 50 ml 15ks,Ochranné bavlnené rúška 20ks.
|
119,00 |
s DPH |
OBJ-
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3067
|
SAVO originál 11ks, Indulóna 5ks, JAR 5ks,SAVO perex 5ks, Mydlo 5L 2ks...
|
78,85 |
s DPH |
OBJ-
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 23.03.2020 – 19.04.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
26065022
|
22.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Náklady za teplo na mesiac marec 2020.
|
2 591,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Náklady za teplo na mesiac apríl 2020.
|
2 591,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Mobilný internet.Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
92,11 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 03/2020.
|
52,64 |
s DPH |
|
72158933
|
07.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Odber kuchynského odpadu za obdobie 03/2020.
|
6,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov za obdobie 1.štvrťroka 2020.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
M-PROMEX, spol.s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 03/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12020
|
1Q
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
ovocie dar
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Bukov Horelca |
|
Durcová |
RŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Kancelársky papier A4, 30 bal,Sada akrylových farieb,2 x,Výkre A2,A3...
|
521,58 |
s DPH |
OBJ-20/2020
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4065
|
Potraviny
|
103,75 |
s DPH |
47,55/2020
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Sanilon čistiaci antibakteriálny gél na ruky 900ml, 10ks,Spiritus cum benzino denaturatus 800g,10ks.
|
432,00 |
s DPH |
OBJ-34/2020
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie 24.02.2020-22.03.2020.
|
12,82 |
s DPH |
|
26065022
|
25.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Skriňa šat. 6-boxová 1800x900x500, 1ks,Skriňa šat. 8-boxová 1800x1200x500,3ks.
|
1 025,00 |
s DPH |
OBJ-33/2020
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Tlačiareň Brother DCP-L255DN.
|
249,48 |
s DPH |
OBJ-32/2020
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Tonerová kazeta Canon 057H,black, 10 000 listov.
|
88,67 |
s DPH |
OBJ-29/2020
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Jablková šťava 100%,Jablko.
|
13,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Mobilný internet,Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
95,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3049
|
PHOTON robot,5ks+príslušenstvo.
|
1 376,50 |
s DPH |
OBJ-27/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
UNIKOR trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Detclean D200,Detclean R341,Imagin na grily+konvektomat5kg, Tlaková pištoľ ALTA 2000+prísl.
|
229,20 |
s DPH |
OBJ-31/2020
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
OMES Latko Rudolf |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Codes Krchnavý |
ZŠ |
Durcová |
riaditeľka |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
tlačiareň Brother DCP L 2552
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Ligtnet |
ZŠ |
Durcová |
riaditeľka |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
chémia drobný montážny materiál
|
191,00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Omes |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
riaditeľka |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3045
|
On-line produkt.Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme+prístp do archívu.
|
186,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
časopis Didaktika
|
46,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR |
ZŠ |
Durcová |
riaditeľka |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Nerezový pracovný stôl SJ-1,450x900x870,Stojan pod konvektomat,GN nádoba 325x530mm, 8l,10ks...
|
904,80 |
s DPH |
OBJ-23/2020
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
OMES Latko Rudolf |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
zmäkčovač vody do šk.kuchyne
|
272,00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Omes |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
riaditeľka |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Zmäkčovač vody LTP 12, 2ks.
|
326,40 |
s DPH |
OBJ-30/2020
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
OMES Latko Rudolf |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4063
|
Potraviny
|
100,23 |
s DPH |
60/2020
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4064
|
Potraviny
|
231,94 |
s DPH |
58/2020
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4062
|
Potraviny
|
336,80 |
s DPH |
59/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3044
|
ZINKOROT TBL, 28ks,JAMIESON VITAMIN C+D CHERRY,28ks...
|
532,00 |
s DPH |
OBJ-29/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Palmitas, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Právna analýza.
|
92,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
JUDr. Michala Dománková |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4061
|
Potraviny
|
212,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4060
|
Potraviny
|
64,85 |
s DPH |
57/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Vitamíny
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Lekáreň Dr.Max |
ZŠ SF |
Durcová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 02/2020.
|
149,89 |
s DPH |
|
72158933
|
08.03.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
dezinfekčné mydlá
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Zdravotnícke potreby |
ZŠ |
Durcová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4059
|
Potraviny
|
48,83 |
s DPH |
56/2020
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4058
|
Potraviny
|
141,16 |
s DPH |
54/2020
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Photon robot s prílušentvom 6ks
|
1 356,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
UNIKOR trade |
ZŠ |
Durcová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4057
|
Potraviny
|
105,48 |
s DPH |
56/2020
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
pomôcky hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Daffer |
|
Durcová |
riaditeľka |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Výkres A3,A4,Farby vodové 12ks,PAST 12ks KH,Zošity,Kružidlo...
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-26/2020
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
čistenie vzduchotechniky
|
do100 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ ŠJ |
Durcová |
riaditeľka |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
OMES |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
sitko na ventil
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Gastro |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Odber kuchynského odpadu za obdobie 02/2020.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4056
|
Potraviny
|
64,22 |
s DPH |
53/2020
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4055
|
Potraviny
|
212,07 |
s DPH |
51/2020
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Bukov |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Vzdialená servisná podpora.
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-22/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služba,spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
115,52 |
s DPH |
52/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
on line podpora do kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
VIS |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
209,05 |
s DPH |
49/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
171,22 |
s DPH |
50/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 02/2020..
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 02/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Právne poradenstvo.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Otruba,advokát |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
6,86 |
s DPH |
48/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
175,84 |
s DPH |
48/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3035
|
JAR 8ks,DOMESTOS 8ks,CLIN náhradná náplň 5ks,AJAX 5ks...
|
101,04 |
s DPH |
OBJ-2/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie 27.01.2020-23.02.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Jablková šťava 100%,Jablko.
|
13,13 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ |
Durcová |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
238,55 |
s DPH |
27,34,40/2020
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
316,50 |
s DPH |
45/2020
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Náklady na teplo za mesiac február 2020.
|
2 591,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Nástenné mapy- DEJ,Holokaust,AJ,Word order,VL,Ústava,štátna moc.
|
399,00 |
s DPH |
OBJ-12/2020
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
PUBLICOM,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
122,36 |
s DPH |
46/2020
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Náklady na teplo za mesiac január 2020.
|
2 591,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
142,28 |
s DPH |
44/2020
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Mobilný internet,Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
89,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
53,63 |
s DPH |
42/2020
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
98,33 |
s DPH |
43/2020
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Lyžiarsky výcvik v termíne 10.-14.2.2020.
|
1 316,00 |
s DPH |
Telefonická
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
KMGG,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
41/2020
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
127,80 |
s DPH |
42/2020
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
173,19 |
s DPH |
39/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
91,46 |
s DPH |
38/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Revízia elektrických spotrebičov, Základná škola.
|
469,80 |
s DPH |
OBJ-14/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Revízia elektrických spotrebičov, školská jedáleň pri Zš Rudina.
|
84,00 |
s DPH |
OBJ-13/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
CASEL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Skipasy žiaci 15ks.
|
555,00 |
s DPH |
OBJ-5/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
SKI ČERTOV JAVORNIKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Pohár 6ks, Stuha 11mm biela-modro-červená 12ks,Medaila 12ks.
|
37,91 |
s DPH |
OBJ-19/2020
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
VIVA TRADE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
výbava do kuchyne
|
do50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Košice |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
147,50 |
s DPH |
37/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01/2020.
|
269,71 |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
490,39 |
s DPH |
36/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Laserová tlačiareň Canon I-SENSYS MH443dw,USB kľúč SanDisk Cruzer 32GB.
|
444,12 |
s DPH |
OBJ-8/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
124,02 |
s DPH |
35/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
TlačiareňCanon,USB
|
do500 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Lightnet |
ZŠ |
Durcová |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
112,35 |
s DPH |
33/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
86,70 |
s DPH |
35/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Matic Floor 5,5kg 5ks,Disgorgante gel do odtokov 1ks.
|
120,54 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Revízia elektrospotrebičv
|
do500 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Xerox A4 25 bal,Rýchloviazač plastový 25ks,Násuvná lišta 20ks,Euroobal 3bal,Listová spona...
|
190,40 |
s DPH |
OBJ-15/2020
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Odber kuchynského odpadu za obdobie 01/2020.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
100,96 |
s DPH |
31/2020
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
čistiace prostriedky napodlahu
|
do300 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SeeTrade |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
kancelárske potreby
|
do200 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Revízia elektrospotrebičov
|
do100 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Nástenné mapy
|
do400e |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Datakabinet |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
104,13 |
s DPH |
32/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Pohár 260ml 54ks,Pohár Istanbul 250ml 54ks,Naberačka 11ks...
|
276,99 |
s DPH |
OBJ-11/2020
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Pavol Svrček,UNI-JAS združenie |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
PavolSvrček |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
75,17 |
s DPH |
30/2020
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Kniha Čarovné Kysuce, 35ks.
|
247,50 |
s DPH |
OBJ-64/2019
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
CBS, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Montáž žalúzii 5ks,oprava žalúzií 31ks.
|
337,20 |
s DPH |
Telefonická
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
VALIRE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť za obdobie 01/2020.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 01/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Wifi sieťová karta TP-LINK TL-WN881ND+prísl. 8ks.
|
395,65 |
s DPH |
OBJ-8/2020
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Prebal na knihu, 10ks.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
CBS, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Kniha Čarovné Kysuce, 15ks
|
90,75 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
CBS, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
244,40 |
s DPH |
1/2020
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
124,52 |
s DPH |
29/2020
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Knihy-Myši a mačka,Osol s levím srdcom,Vlk a pes,Slimák a motýľ...
|
77,60 |
s DPH |
OBJ-10/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Tibor Voros |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Prenájom a pranie rohoží od 30.12.2019 do 26.01.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
26065022
|
30.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
93,50 |
s DPH |
29/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
257,74 |
s DPH |
25/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Beletria
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Knihy VOROS |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
109,63 |
s DPH |
26/2020
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
108,81 |
s DPH |
28/2020
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
138,23 |
s DPH |
24/2020
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
149,23 |
s DPH |
23/2020
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
106,68 |
s DPH |
22/2020
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
11,52 |
s DPH |
22/2020
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Časopis ŠKOLA2020.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
183,59 |
s DPH |
20/2020
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Príslušenstvo k PC,IKT
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Lightnet |
|
Durcová |
RŠ |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
139,57 |
s DPH |
19/2020
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Toner Q2612/FX10- 3ks, Toner HP CE505X- 3ks.
|
159,12 |
s DPH |
OBJ-7/2020
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Oprava el.sporáka
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Slivka Radovan |
ZŠ ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Tonery a servis tlačiarne
|
do500 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Codes |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Oprava elektrického sporáka.
|
80,00 |
s DPH |
OBJ-6/2020
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Radovan Slivka, Servis a služby |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
128,44 |
s DPH |
18/2020
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
MOPROMEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny- doplnok stravy.
|
54,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
56,63 |
s DPH |
14/2020
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
33,84 |
s DPH |
14/2020
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
97,31 |
s DPH |
17/2020
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
46,18 |
s DPH |
15/2020
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
5/2020
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Ski Čertov |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami (kat. rizikaI. a II.).
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Kuratíva, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Ubytovanie na LV
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Hotel Javorník |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
121,46 |
s DPH |
16/2020
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
332,81 |
s DPH |
8/2020
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Mobilný internet,hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
88,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
čitiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
113,61 |
s DPH |
12/2020
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZŠ |
Durcová |
RŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
509,76 |
s DPH |
11/2020
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
129,75 |
s DPH |
10/2020
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
cestoviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
T-613 (Dr. Oetker ) |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
200,39 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
121,75 |
s DPH |
6/2020
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
37,68 |
s DPH |
6/2020
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
241,51 |
s DPH |
7/2020
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
185,83 |
s DPH |
4/2020
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
182,14 |
s DPH |
3/2020
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
čaje a sirupy
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Nohavice dam.,Tričko dam.,Sandále.
|
52,90 |
s DPH |
OBJ-1/2020
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
sterilizované výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch Zš-WC.
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2/2020
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Jozef Lulek |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
40,44 |
s DPH |
2/2020
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Jánošík Ján |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
OPP ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
ACAPO,ŽILINA |
S ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
56,11 |
s DPH |
2/2020
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Libex |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Andrea Dírerová |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie:mrazené o-Z,ryby,hydina
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
ŠJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Správa počítačovej učebne 12/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Počítač Dell precision M4500, 1ks.
|
1,20 |
s DPH |
|
ZML-2019/
|
31.12.2019 |
|
|
|
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Odber kuchynského odpadu za december 2019.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Prenájom, pranie rohoží 12/2019.
|
11,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Dodávka a distribúcia elektriny 12/2019.
|
179,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Počítač HP 6200, 10ks.
|
12,00 |
s DPH |
|
ZML-2019/
|
31.12.2019 |
|
|
|
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
T-613 |
ŠJ |
Ďurcová |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
mäso,mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Lulek |
ŠJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o podmienkach predaja
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Libex |
SJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Koruna |
ŠJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Krajač hranoliek 10x10mm, Krajač kociek 25x25x25, Struhač na zemiaky, Platkovač 14mm...
|
1 291.64 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4262
|
Potraviny
|
307,31 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4263
|
Potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4264
|
Potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4265
|
Potraviny
|
315,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4266
|
Potraviny
|
98,29 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúono-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Nordfood |
ŠJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3208
|
PC (plný) 4mm číry 800x1800 mm, 2ks.
|
150,90 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
EKOLMONT,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4261
|
Potraviny
|
198,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Odpadkový kôš na tried.odpad RECYCLING 50L 4ks.
|
85,66 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ELKOPLAST Slovakia,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Astera |
ŠJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4260
|
Potraviny
|
69,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Ján Jánošík |
ŠJ |
Silvia Ďurcová |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4259
|
Potraviny
|
17,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Jar, Dix,Savo Kuchyňa,ARIEL prášok, WC Bref,Vrecia košové...
|
83,75 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Vychovávateľ SK č.2/2020 - 6/2020.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Kolkanka,Dámska pracovná obuv,Mop komplet,Mop náhrada, Mydlo...
|
100,60 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Dodávka a montáž podľa obj. č.19-00300.
|
1 366.43 |
s DPH |
OBJ-2019/300
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
D.O.S. Stavby, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Rohová lišta 150 Al bez otvoru, CAMEL II Cr-sat polvesiak, 50D/30+35 3kl. HR cyl.vložka...
|
108,86 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Instal-SP, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Seminár "Novinky v elektronickej schránke školy".
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4258
|
Potraviny
|
178,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Mobilný internet, Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
87,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4257
|
Potraviny
|
119,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Veľkoobj.skriňa 1800x600x500, 1xpolica, 1xtyč,háčiky... 2ks.
|
322,13 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Kovotyp,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Baliaci papier - 2m,5m, Objednávka A5, Spisová doska A4,Krieda biela, Farebná krieda...
|
147,71 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Veľkoobj.skriňa 1800x600x500, 1xpolica, 1xtyč,háčiky... 1ks.
|
170,66 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Kovotyp,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4256
|
Potraviny
|
40,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4255
|
Potraviny
|
300,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4254
|
Potraviny
|
28,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Oprava okien v školskej jedálni.
|
192,00 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Obnovstav,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Dodávka a montáž vovdovodnej batérie a odpadu.
|
296,05 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4253
|
Potraviny
|
150,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Dodávka a distribúcia elektriny 11/2019.
|
235,88 |
s DPH |
|
ZML-2019/
|
07.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4252
|
Potraviny
|
65,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4251
|
Potraviny
|
57,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4250
|
Potraviny
|
131,67 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 30.11.2019 do 29.11.2020.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
TENDERnet, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3192
|
DVD Evolúcia,DVD Achilové päty evolúcie, 250 receptov pre zdravie a prevenciu...
|
37,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Ing. Janka Hanuliaková |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Prenájom, pranie rohoží 11/2019.
|
16,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4249
|
Potraviny
|
216,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4248
|
Potraviny
|
85,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4247
|
Potraviny
|
59,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Odber kuchynského odpadu za november 2019.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Prezenčná pečiatka TRODAT,Kalendár stolový 4ks, Priepustky 2bl, Lišta viazacia 20ks,Obálka A5/10ks, 9 bal...
|
115,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Správa počítačovej učebne 11/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Vodné za obdobie od 15.05.2019 do 30.11.2019.
|
304,79 |
s DPH |
|
ZML-2019/
|
01.12.2019 |
|
|
|
SEVaK,a.s. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Sv.BEATA 2x120cm LED KRYSTAL IP40 10ks, TRUBICA LED 120cm/T8/18W/ 4100K, 20ks.
|
252,92 |
s DPH |
OBJ-2019/
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Jablko, Hruška, Jablková šťava 100%. Školské ovocie.
|
52,94 |
s DPH |
|
ZML-2019/
|
01.12.2019 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Stôl prac.ASD-1, posuvné dvere, 1900x800x970mm.,1ks.
|
884,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4246
|
Potraviny
|
292,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4245
|
Potraviny
|
336,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4244
|
Potraviny
|
53,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4243
|
Potraviny
|
213,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4242
|
Potraviny
|
77,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4241
|
Potraviny
|
161,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4240
|
Potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4238
|
Potraviny
|
23,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4239
|
Potraviny
|
212,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4236
|
Potraviny
|
274,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4237
|
Potraviny
|
66,71 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4235
|
Potraviny
|
99,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Pc (plný) 4 mmm číry 800x1200mm, 16 ks.
|
659,18 |
s DPH |
OBJ-66/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
EKOLMONT,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Služby Virtuálnej knižnice za obdobie 2020/1 – 2020/12.
|
165,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4233
|
Potraviny
|
16,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4234
|
Potraviny
|
143,53 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4231
|
Potraviny
|
248,93 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Mobilný internet,Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
83,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4232
|
Potraviny
|
24,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4230
|
Potraviny
|
89,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Drez jednodielny s roštovou policou ADZ-1r 800x800x850mm.
|
357,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4228
|
Potraviny
|
44,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4229
|
Potraviny
|
245,69 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Náklady za teplo za mesiac november 2019.
|
2 335.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Ochranný gel + 1, 15 setov.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Krajčovič Rastislav |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4227
|
Potraviny
|
146,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4226
|
Potraviny
|
59,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4225
|
Potraviny
|
119,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4224
|
Potraviny
|
7,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4223
|
Potraviny
|
131,55 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Direktor TOP od 01.01.2020 do 31.12.2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluver, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie od 07.10.2019 do 03.11.2019.
|
11,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4222
|
Potraviny
|
187,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3170
|
SmartBooks celoškolská licencia od 16.11.2019 do 15.11.2020,Školenie v rozsahu 2dni.
|
3 480.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Smart Books a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Dodávka a distribúcia elektriny 10/2019.
|
227,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Family and Friends 2nd Edition- 2 WB,1 TRP, 2 TRP.
|
79,61 |
s DPH |
OBJ-68/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Odber kuchynského odpadu za október 2019.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4220
|
Potraviny
|
71,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4221
|
Potraviny
|
489,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o praxi
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SOŠpg |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
BUKOV Horelica |
|
Ďurcová |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4219
|
Potraviny
|
64,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4218
|
Potraviny
|
106,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4216
|
Potraviny
|
109,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4217
|
Potraviny
|
138,29 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Sv.BEATA 2x120cm LED KRYSTAL, 7ks,Trubica LED 120cm/T8/18W, 14ks.
|
177,05 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
KP,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Myjeto,Jar,Domestos,Floor,CIF,Clin,Toaletný papier...
|
204,01 |
s DPH |
OBJ-45/2019
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Jablko,Hruška,Jablková šťava 100%.
|
52,94 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Vis.zám.-9230,9235 E Ms BULL,Vrtak do betonu- 4x75mm,6x100mm PROFI,Vrtak vid.-8,10...
|
176,75 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Instal-SP, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Náklady za teplo za mesiac september 2019.
|
2 335.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Kancelársky papier 25bal, Obal s lištou A4,Rýchloviazač,Šanón...
|
139,55 |
s DPH |
OBJ-72/2019
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Xerox 5 bal,Mapa trojklopá prešpan,Zošit A5,Zošit A4,Blok kocka...
|
41,68 |
s DPH |
OBJ-71/2019
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Anilínové farby 3 ks,Pastelky Faber Castel 6bal,Výkres A4,Výkres A3...
|
233,22 |
s DPH |
OBJ-70/2019
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Fúkacie fixy 10 kusové, 5 bal,Popisovač 2811 čierny, Popisovač 2846,hrubý...
|
127,47 |
s DPH |
OBJ-70/2019
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Správa počítačovej učebne 10/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Zvýrazňovač sada, 21 sád,Perá,Euroobal,Blok A4...
|
143,46 |
s DPH |
OBJ-72/2019
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4215
|
Potraviny
|
372,21 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Vianočné ozdoby 30ks.
|
135,00 |
s DPH |
OBJ-65/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
OKRASA, výrobné družstvo |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4214
|
Potraviny
|
103,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4213
|
Potraviny
|
101,71 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Licencia
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
VIS |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4210
|
Potraviny
|
228,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4211
|
Potraviny
|
84,35 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4212
|
Potraviny
|
63,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4209
|
Potraviny
|
165,37 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4208
|
Potraviny
|
79,19 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4207
|
Potraviny
|
54,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4206
|
Potraviny
|
143,67 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4204
|
Potraviny
|
67,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4205
|
Potraviny
|
211,45 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4202
|
Potraviny
|
271,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4203
|
Potraviny
|
91,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme,Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
SmartBooks |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
sprostredkovateľská zmluva na sprac. OÚ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
XVISION |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov 3.štvrťrok 2019.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
MOPROMEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Wifi USB adaptér TP-LINK Archer T2U Nano
|
17,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Mobilný internet,Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
82,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4200
|
Potraviny
|
82,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Servis - montáž termostatických hlavíc 8ks.
|
168,00 |
s DPH |
OBJ-63/2019
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
BIOPEL,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Hodina deťom
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4201
|
Potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Mestký podnik služieb CA |
|
Silvia Ďurcová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Matic Floor 5,5kg,Bio Screen s 88g tabl,Uni-Tabs pisoárové tabletky, Disgorgante Gel.
|
196,46 |
s DPH |
OBJ-60/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4199
|
Potraviny
|
168,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4197
|
Potraviny
|
291,16 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4198
|
Potraviny
|
198,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Výkres A3,A4,Farby - vodové,temperové,Plastelína,Zošity,Pastelky...
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4196
|
Potraviny
|
8,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Nadácia Kia Motors Slovakia |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4195
|
Potraviny
|
210,31 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Prenájom, pranie rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019.
|
16,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Vybrané slová XXL, Slovné druhy XXL, Slovenská abeceda XXL,Karty na precvičovanie - vybrané slová...
|
190,30 |
s DPH |
OBJ-58/2019
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Ing. Peter Kupka-Nakladateľstvo Kupka |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4194
|
Potraviny
|
90,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3148
|
ESET Internet Security - 4PC/2roky.
|
74,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4193
|
Potraviny
|
89,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Dodávka a distribúcia elektriny 9/2019.
|
65,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4191
|
Potraviny
|
24,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4192
|
Potraviny
|
105,98 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Náklady na teplo za mesiac október 2019.
|
2 335.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4190
|
Potraviny
|
69,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4189
|
Potraviny
|
203,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Organizér do šuplíka 2ks.
|
30,92 |
s DPH |
OBJ-57/2019
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Stravné lístky 310ks á 3,90 €.
|
1 209.00 |
s DPH |
OBJ-56/2019
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4188
|
Potraviny
|
72,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4187
|
Potraviny
|
318,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Správa počítačovej učebne 09/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Odber kuchynského odpadu za september 2019.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4185
|
Potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4186
|
Potraviny
|
259,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Správa počítačovej učebne 01/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4183
|
Potraviny
|
100,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4184
|
Potraviny
|
177,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4180
|
Potraviny
|
328,46 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4181
|
Potraviny
|
225,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4182
|
Potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3139
|
eTlačivá 151 - 300 žiakov pre Zš, licencia platná 36 mesiacov. Odborná a metodická starostlivosť.
|
208,33 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4179
|
Potraviny
|
94,99 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Batéria lítiova 6V CR-P2 3ks, dodávka a montáž pisoára.
|
104,35 |
s DPH |
OBJ-52/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
INŠTALAD s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4178
|
Potraviny
|
179,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Študentský časopis bez námahy od 22.09.2019 do 21.09.2020.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Diár riaditeľa A5, Diár zástupcu A5.
|
14,65 |
s DPH |
OBJ-49/2019.
|
|
21.09.2019 |
|
|
|
Meggy, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Family and Friends 2nd Edition 1 CB, 2CB.Project, 4th Edition 2 SB.
|
594,00 |
s DPH |
OBJ-xx/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4177
|
Potraviny
|
107,02 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Nohavice, tričko- dámske,Obuv biela, Zástera, Plášť dámsky biely.
|
210,40 |
s DPH |
OBJ-54/2019.
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4175
|
Potraviny
|
225,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4176
|
Potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3133
|
SSD disk ADATA Ultimate SU800 256 GB, Grafická karta MSI R5 230, Lampa do projektora Hitachi.
|
305,08 |
s DPH |
OBJ-55/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4174
|
Potraviny
|
122,11 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Potraviny
|
105,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Školenie BOZP a PO pre zamestnancov.
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-43/2019
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Štefan Kocúr, PO a BOZP |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4172
|
Potraviny
|
98,61 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Mobilný internet,Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
82,76 |
s DPH |
|
|
15.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4171
|
Potraviny
|
227,29 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4170
|
Potraviny
|
74,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4168
|
Potraviny
|
260,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4169
|
Potraviny
|
53,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4167
|
Potraviny
|
77,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 12.08.2019 - 08.09.2019.
|
6,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Výroba tabúľ 50x50cm.
|
16,00 |
s DPH |
OBJ-51/2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Juraj Jánošík-Grafické štúdio |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4166
|
Potraviny
|
150,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Právny kuriér pre školy 01.10.2019 - 30.09.2020.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4165
|
Potraviny
|
53,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Dodávka a distribúcia elektriny 8/2019.
|
-438,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Stolička DCL-117 CAP 15ks.
|
285,00 |
s DPH |
OBJ-50/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Milan Filo, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
141,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4164
|
Potraviny
|
38,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4163
|
Potraviny
|
74,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4161
|
Potraviny
|
46,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Nojomnä zmluva so ZUŠ KNM
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4159
|
Potraviny
|
39,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4160
|
Potraviny
|
160,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4158
|
Potraviny
|
807,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Náklady na teplo za mesiac august 2019.
|
2 335.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Toner Q2612úFX10, Toner HP CE505X.
|
125,04 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Správa počítačovej učebne 08/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Čistiace služby - tepovanie.
|
70,00 |
s DPH |
OBJ-48/2019.
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
UNI-LUX, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Náklady na teplo za mesiac júl 2019.
|
2 335.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4157
|
Potraviny
|
360,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3118
|
JAR,KREZOSAN,CITRA,SAVO ORIGINAL,DOMESTOS...
|
206,36 |
s DPH |
OBJ-44/2019
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Precvičovanie pravopisu pre 5.-9.ročník,Finty zo slovenčiny výhodne.
|
51,10 |
s DPH |
OBJ-42/2019
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Vlajka SR 100x150cm vonkajšia. Vlajka EÚ 100x150cm vonkajšia.
|
41,20 |
s DPH |
OBJ-47/2019
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Prvouka pre druhákov 22ks.
|
72,60 |
s DPH |
OBJ-46/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Mobilný internet,Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
81,68 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Dodávka a distribúcia elektriny 07/2019.
|
-436,18 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Balíček Bezkriedy Plus od 14.07.2019 do 13.07.2020.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4156
|
Potraviny
|
268,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4155
|
Potraviny
|
153,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 2Q/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby -Periskop
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytových pristorov
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
|
FK prípravka Rudina |
Durcová |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4154
|
Potraviny
|
88,67 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4153
|
Potraviny
|
50,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4151
|
Potraviny
|
172,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4152
|
Potraviny
|
82,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4150
|
Potraviny
|
36,97 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
127,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Mobilný internet,hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
83,29 |
s DPH |
|
|
15.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4148
|
Potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4147
|
Potraviny
|
38,13 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4146
|
Potraviny
|
123,82 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Potraviny
|
59,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4144
|
Potraviny
|
128,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4142
|
Potraviny
|
125,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4141
|
Potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4140
|
Potraviny
|
39,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4143
|
Potraviny
|
55,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Dodávka a distribúcia elektriny 05/2019.
|
167,63 |
s DPH |
|
72158933
|
06.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4139
|
Potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Prístup na portál - Balíček Zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov po novom.
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Náklady na teplo za mesiac jún 2019.
|
2 335,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Odber kuchynského odpadu za mesiac máj 2019.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4138
|
Potraviny
|
120,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Jar,MYJETO,Floor na podlahy,Pasta DIAVA na parkety...
|
403,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
REMPO,Ing.Michal Timko |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Poistenie ProFi od 30.06.2019 do 29.06.2020.
|
856,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
Generali poisťovňa,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Správa počítačovej učebne 05/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy - doplnené vydanie publikácie.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Náklady na teplo za mesiac máj2019.
|
2 335,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Obec Rudina |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4135
|
Potraviny
|
54,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4136
|
Potraviny
|
52,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4137
|
Potraviny
|
231,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4134
|
Potraviny
|
32,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4132
|
Potraviny
|
163,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4133
|
Potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4131
|
Potraviny
|
100,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Stravný lístok 80 ks á 3,60 €.
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4130
|
Potraviny
|
8,92 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4129
|
Potraviny
|
81,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Služby spojené s pobytom žiakov v škole v prírode 2019.
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
RelaKsO |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Vodné od 13.11.2018 do 14.05.2019.
|
321,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
SEVaK,a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4127
|
Potraviny
|
70,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4128
|
Potraviny
|
150,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4125
|
Potraviny
|
83,18 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4126
|
Potraviny
|
167,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Prenájom,pranie rohoží za obdobie 22.04.2019 do 19.05.2019,
|
16,63 |
s DPH |
|
65022
|
22.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Stolička Meblo Boss II, čerešňa. 4ks.
|
216,00 |
s DPH |
OBJ-28/2019
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
DAFFER, spol. s r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4124
|
Potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4123
|
Potraviny
|
91,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4121
|
Potraviny
|
45,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Alcodes 1L,Fornonet Trigger na rúry 750ml,Securgerm,tek.mydlo...
|
72,32 |
s DPH |
OBJ-26/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4122
|
Potraviny
|
33,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4120
|
Potraviny
|
65,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Toner Q2612/FX10.
|
56,88 |
s DPH |
OBJ-30/2019
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Oprava elektrického sporáka.Školská jedáleň.
|
80,00 |
s DPH |
OBJ-31/2019
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Radovan Slivka, Servis a služby |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
202,47 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
69,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o určení výučb.zariadenia strednej zdrav.školy
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Mobilný internet,hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
83,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup na portál od 20.05.2019 do 19.05.2020.
|
117,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Matic Floor 5,5kg, Disincrostante Ultra 750ml,Ochranné rukavice.
|
51,63 |
s DPH |
OBJ-27/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Matic Floor 5,5kg, Disincrostante Ultra 750ml,Ochranné rukavice.Školská jedáleň.
|
70,59 |
s DPH |
OBJ-27/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
SEE Trade, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
116,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
8,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
137,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
82,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
24,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4112
|
Potraviny
|
152,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Odber kuchynského odpadu za apríl 2019.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4111
|
Tovar
|
124,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Dodávka a distribúcia elektriny 04/2019.
|
41,50 |
s DPH |
|
72158933
|
06.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
BUKOV |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4108
|
Potraviny
|
116,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4110
|
Potraviny
|
70,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4109
|
Potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4107
|
Potraviny
|
58,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4106
|
Potraviny
|
79,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4105
|
Potraviny
|
94,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Jablko,Hruška,Jablková šťava 100%.
|
52,09 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
BUKOV VOZ- Milan Delinčák |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Správa počítačovej učebne 04/2019.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Euroobal,Objednávka A5,Výdavkový pokladničný doklad,Mapa trojklopá...
|
53,36 |
s DPH |
OBJ-29/2019
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4104
|
Potraviny
|
185,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4102
|
Potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4103
|
Potraviny
|
130,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4100
|
Potraviny
|
28,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4101
|
Potraviny
|
68,93 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4099
|
Potraviny
|
43,27 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4098
|
Potraviny
|
152,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4097
|
Potraviny
|
142,21 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Potraviny
|
52,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4095
|
Potraviny
|
112,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4094
|
Potraviny
|
41,47 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4092
|
Potraviny
|
106,27 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4093
|
Potraviny
|
127,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4091
|
Potraviny
|
32,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4090
|
Potraviny
|
86,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4089
|
Potraviny
|
43,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 1Q/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakázky 1Q/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb SC19/03/121
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Komenský Viral |
|
Ďurcová |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 19/03/121
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva Firesystém
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva BUKOV
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4053
|
Potraviny
|
172,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4054
|
Potraviny
|
177,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4052
|
Potraviny
|
53,61 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4051
|
Potraviny
|
96,86 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4050
|
Potraviny
|
30,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4049
|
Potraviny
|
232,31 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4047
|
Potraviny
|
44,46 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4048
|
Potraviny
|
78,39 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4046
|
Potraviny
|
111,64 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4045
|
Potraviny
|
50,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4044
|
Potraviny
|
116,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4043
|
Potraviny
|
43,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4042
|
Potraviny
|
201,28 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4041
|
Potraviny
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4039
|
Potraviny
|
57,28 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4040
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4038
|
Potraviny
|
138,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Potraviny
|
45,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4037
|
Potraviny
|
112,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
181,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4035
|
Potraviny
|
98,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4033
|
Potraviny
|
241,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
52,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4031
|
Potraviny
|
92,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4030
|
Potraviny
|
149,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Pero,krieda biela,kalendár 2019,Obal PVC...
|
141,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík- Augustín Jánošík |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4025
|
Potraviny
|
97,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4027
|
Potraviny
|
30,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4028
|
Potraviny
|
44,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4029
|
Potraviny
|
62,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Prenájom,pranie rohoží.
|
16,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
24,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Potraviny
|
152,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4023
|
Potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4022
|
Potraviny
|
175,42 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4021
|
Potraviny
|
34,18 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4019
|
Potraviny
|
125,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4020
|
Potraviny
|
42,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4018
|
Potraviny
|
65,58 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Potraviny
|
141,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4014
|
Potraviny
|
190,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4015
|
Potraviny
|
69,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Balíček Prémiových služieb Mini.
|
95,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Webnode,AG |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Servis sporáka ALBA 900.
|
109,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
OMES Latko Rudolf |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4016
|
Potraviny
|
52,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Potraviny
|
155,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4012
|
Potraviny
|
58,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4011
|
Potraviny
|
61,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.Mobilný internet.
|
105,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4010
|
Potraviny
|
94,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4009
|
Potraviny
|
211,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4008
|
Potraviny
|
164,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4007
|
Potraviny
|
39,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4006
|
Potraviny
|
21,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4005
|
Potraviny
|
117,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Jozef LULEK |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4004
|
Potraviny
|
36,13 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4003
|
Potraviny
|
143,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Jánošík Ján |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Prenájom,pranie rohoží.
|
11,75 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Potraviny
|
110,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Nordfood, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4001
|
Potraviny
|
99,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
LIBEX,s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Dodávka a distribúcia elektriny.
|
70,45 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Obhliadka mreže únikového východu, obmedzenie únikového východu.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Štefan Kocúr, PO a BOZP |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Odber kuchynského odpadu.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Správa počítačovej učebne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
LIGHTNET, s.r.o. |
Základná škola Rudina |
Mgr. Silvia Ďurcová |
Riaditeľka Základnej školy Rudina |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4254
|
Potraviny
|
207,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Základná Škola Rudina |
Andrea Dírerová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Krájač zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vyplatení podujatia
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Divadlo Clipperton |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva BUKOV
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Regionálne vydavateľstvo
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zabezpečenie pobytu ŠvP pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení spracovania OÚ
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
XVision Bardejov |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Tcom
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
GDPR-spracovani e OÚ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
AsC agenda |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom a servis rohoží
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
fa 5-10
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
fa 5-10
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
SSD
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-grant
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ Rudina |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
dodanie čajov
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
ASTERA |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Nordfood |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Ján Jánošík |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
dodanie mäsa
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Jozef Lulek |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dar
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Milan Hutyra |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
predaj výrobkov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Plaváreň
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
MPS Čadca |
ZŠ Rudina |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
ZUŠ KNM
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Súpis Fa
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávateľsko-odberateľská dohoda ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2Q
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
1Q2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Fa január - marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nadácia KIA MOTORS
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
tcom dodatok
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
tcom |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva mobilný
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dar ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Skipass LV 7ks po 44e
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Ski Čertov Javorníky |
ZŠ |
Durcová |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrolná zložka RŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
OPP chémia
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
42016
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
fa l/2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o praxi
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dar ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
divadlo dohoda
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dar Alf prístup
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dar ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dar nadácia
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32016
|
3Q
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová šj
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová šj
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Koruna |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová šj
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Koruna |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová šj
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Libex |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Libex |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prevádzka
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Sniežik |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna šj
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna šj
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Lulek |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
9-12 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
Ján Jánošík |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
Ján Jánošík |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prevádzka
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2Q
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
CVTI SR |
|
Mgr.Silvia Ďurcová |
RŠ |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
Učebnice ANJ 6.-9.roč.
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Littera |
ZS Rudina |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
Učebnice ANJ 5.r
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Littera |
ZS Rudina |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
kuriérske služby
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
KS, Stockloivá 14,Bardejov |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
plotové nožnice
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12016
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
toner I.st.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
počítačová technika
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Lighnet |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
One thousand and 20 years of young Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
knihy do ŠK
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Učebnice pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Ikar |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
slovenské slovníky na SJL
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Littera |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
šk.lavice 24 setov, skriŃA 2ks, pomôcky florbal
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
vysávač Zelmer
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Elektro |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
stavebnice CHEVA 22 1.st.
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
MALL s.r.o. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
sedačka Malaga
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
BRW |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Vlajky na budovu školy
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Vlajky EU |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
pečiatky na 1.st.
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
ATTI s.r.o. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
presýpacie hodiny cvičné
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Kvant |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Rempo |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
chemikálie na chémiu
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
PGchem |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
pečiatky na 1.st.
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Pečiatky,vizitky a.s. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
knihy do ŠK
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Littera |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
multilicencia na slov.jazyk
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Multimédia |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Codes Žilina |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
kamcelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Kalibra sk |
ZS SJ Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
kalibrácia váh do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Váhy-teplomery Knapec |
ZS SJ Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Fire systém Korňa |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Rempo |
ZS SJ Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
revízia el.zariadení ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Casel s.r.o. |
ZS SJ Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
žalúzie tiredy,kabinety
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Valire |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
revízia el.zariadení škola
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Casel s.r.o. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
PZ T,T
|
49,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Raabe |
ZS Rudina |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Verlag licencia
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3 telefonicky
|
doprava dverí
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Stavmont |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q 2015
|
zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nerezové stoly a skrinky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
13837
|
Škola v prírode
|
1 281.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
CK Bombovo |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
60
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Doxx |
ZS Rudina |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
59
|
Kancelárske potreby
|
61,03 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
58
|
Kancelárske potreby
|
204,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Tlačiareň Jánošík |
ZS Rudina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
57
|
Lis na papier do ŠKD
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Optys |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
56
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Šeft |
ZS Rudina |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
55
|
Učebnice a PZ ANJ
|
233,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
54
|
Prístup do ALF
|
290,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
53
|
Fontánové čerpadlo
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Chov-export KNM |
ZS Rudina |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Rosseč,s.r.o. Varín |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Ján Jánošík,Varín |
ŠJ ZŠ Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
51
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Codes |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
52
|
Výmena soc.zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Inštalad |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
V.M.Marlex |
ŠJ ZŠ Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
ŠJ ZŠ Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Alena Pochybová, |
ŠJ ZŠ Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Jozef Lulek Predaj mäsa a potravín |
ŠJ ZŠ Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
ŠJ ZŠ Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Vybavenie lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Lekáreň sv. Lukáša |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
48
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Rempo |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
50
|
Chladnička
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Moto MK Elektro |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke PV2-01838
|
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2007389&l=sk
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
Šiov, Bellova 54,BA |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke OV2-01290/2015
|
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2009160&l=sk
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
Šiov, Bellova 54,BA |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Objednávka |
47
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Rempo |
ZS SJ Rudina |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Učebnice ANJ
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Albion |
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Šeft |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ZUŠ,KNM |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Mäso Záverečná konf.projektu Vráťme vodu prírode
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Jozef Lulek Predaj mäsa a potravín |
ZS Rudina |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
Poradenská činnosť
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
|
ZS Rudina |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
Kamerový systém
|
do690 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Elpa Alarm |
ZS Rudina |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Potraviny na občerstvenie Záv.konf.projektu VVP
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
V.M.Marlex |
ZS Rudina |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
Výlevka biela
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
|
ZS SJ Rudina |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
Poháre na odmenu žiakom
|
59,41 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Super poháre |
ZS Rudina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke did.prostr.2015_MPC_ANG_BB_ZA_444
|
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1908573&l=sk
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
MPC Bratislava |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
tonery do riaditelne,I.st
|
168,00 |
s DPH |
37
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Codes |
ZS Rudina |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Odber kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
12015
|
12015
|
21.05.2015 |
|
|
|
INTA Rybárska758/18 Trenčín |
ZS Rudina ŠJ |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Biomasa
|
2 335,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Obec Rudina |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
TP adapter TL WN751ND
|
15,00 |
s DPH |
38
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
B.Birkus Click |
ZS Rudina |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
TP adapter TL WN751ND
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
B.Birkus Click |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
tonery do riaditelne,I.st
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Codes |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
12014
|
18.05.2015 |
|
|
|
Lalima,s.r.o. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
mobilné služby
|
69,30 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Slovac Telecom |
ZS Rudina |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
publicita projktu
|
489,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Imi trade |
ZŠ Rudna |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
úprava loga
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Imi trade |
ZS Rudina |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
školské ovocie
|
78,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Bukov Horelica |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
pevná linka-preplatok
|
10,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slocac Telecom |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
správa PC učebne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
B.Birkus Click |
ZS Rudina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
tovar na VYV
|
76,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Aug.Jánošík |
ZS Rudina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
príspevok na stravu
|
487,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
príspevok zo SF
|
83,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
diare 2ks
|
13,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Meggy |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
diáre pre vedenie školy
|
12,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Meggy |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
42015
|
Darovacia zmluva
|
78,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Delinčák,Bukov Horelica |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
32/ 2015
|
Stravné lístky 70ks
|
220,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Doxx Žilina |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
kancelársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Papiernicvto Jánošík |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
žalúzie riaditelňa
|
121,00 |
s DPH |
302015
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
VALZAM |
ZS Rudina |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
Práce na základe Zmluvy o dielo 1/2015 v projekte Vráťme vodu prírode
|
|
s DPH |
|
1/2015
|
27.04.2015 |
|
|
|
Lalima,s.r.o. |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
žalúzie riaditeľňa 4ks ISSO
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
VALZAM |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Kosačka Alko 473VS
|
499,90 |
s DPH |
27/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
nedoplatok SSE
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
T-com
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
služby koordinátora projektu
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
výchovný koncert
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
LetArt |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
logo školy
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
stravné
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
odvoz bio-odpadu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
Zabezpečovanie odvozu a zneškodňovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
22mesačne |
bez DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
INTA Trenčín |
ZS Rudina pre ŠJ |
Durcová |
RŠ |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Športové potreby l.st.
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
Kosačka Alco 473 US
|
499,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
OBAS KNM |
ZŠ Rudna |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Graf.karta Radeon
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
Grafická karta Radeon
|
48,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
CLICK |
ZS Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
Grafická karta Radeon
|
48,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
B.Birkus Click |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
Športové potreby l.st.
|
253,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Malunet ČR |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
športové potreby I.st.
|
253,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Malunet |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
277/2015
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
30.03.2015 |
|
30.03.2015 |
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
školské pomôcky M,
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
školské pomôcky M,F
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
oprava kuchynských spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
služby koordinátora projektu
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
32015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
tovar pre žiakov zo SZP
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
32015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
32015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
32015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
BIO ošetrenie odpadov
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
príspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
Oprava kuch.robota-výmena oleja (ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
Manažment školy-aktualizácia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
publikácia
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
Čistenie odpadov Bio enzýmami ZŠ a ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
revízie elektrospotrebičov-šj
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
revízie elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Školské lavice,stoličky
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
školské lavice,stoličky
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
hmotná núdza tovar
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
hmotná núdza tovar
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
učebné pomôcky B,G
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
čistenie ležatej splaškovej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
CD-HV
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
Nástenné mapy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Dortun |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
19
|
školské sety lavíc 33ks a skrine do knižnice 5ks
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Daffer |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
Revízia el.zariadení
|
464,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Revízia el.zariadení - ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Jánošík |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Učebnice ANJ
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
školské pomôcky M,F
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Servírovacie tácky,polievková misa
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
počítače
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Škola efektívne-prístupové práva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Licencia on line knižnica
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Dashofer Verlag |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
CD
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
PC,prídavné zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
švihadlá
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
počítačová technika
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
učebnice na ANJ
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Littera |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
CD na HUV
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Pavelčák |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Učebné a telovýchovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Ideme nakupovať
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Škola obchod kvant |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
nástenné mapy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
KUPKAnet |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
učebné pomôcky na chémiua biológiu
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Učebné pomôcky B.Bystrica |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
čistenie kanálov
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Služby DODO |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Logicco picolo
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Pro Solution s-r.o. |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
švihadlá
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Kv.Řezáč s.r.o. |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
CD na HUV
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
PC,prídavné a pamäťové zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Click |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
IT technika do kancelárie a učebne
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Click |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
IT zaRIADENIA A cd PREHRávačE
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Click |
ZŠ Rudina |
Durcová |
RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nedoplatok elektrina
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
nedoplatok elektr.
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ Rudna |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obrusovina do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
mobilná platba
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Obrusovina do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Obrusovina do ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Rudina-ŠJ |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
poplatku VUB ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
poplatky vub
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
t-com
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
koordinátor projektu
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
koordinátor projektu
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
vodné,stočné
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Vychovávateľ čas.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
energie
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
vodné stočné
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
správa PU
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
918/2014
|
Projektová zmluva dodatok
|
38 494,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
ZŠ Rudina |
|
|
|
10.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka kancelárskych a čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka kancelárskych a čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka kancelárskych a čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Rudina |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
VUB KNM |
ZŠ Rudina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
70
|
Canon MF 4570DN tonery-3ks
|
61,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Codes Žilina |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
69
|
tabula s názvom školy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2014 |
|
|
|
Muchotlač |
|
Ďurcová |
RŠ |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
67
|
zdrav.stolička ARIS
|
do360 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Výdajňa zdrav.pomôcok KNM |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
68
|
Kancelárske potreby
|
do78 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík,KNM |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
65
|
kanc.potreby ŠKD
|
do120 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík,KNM |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
64
|
žiarivky a elektro materiál
|
94,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Peter Jaroš,Kukučinvova 585,KNM |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
68
|
Kancelárske potreby
|
do80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Papiernictvo Jánošík,KNM |
|
Ďurcová |
RŠ |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
66
|
4istiace a OPP
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Rempo |
ZŠ Rudina |
Ďurcová |
RŠ |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
62
|
licencia web.stránky k projektu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
61
|
Servis el. sporáka LABA SE13
|
1 086,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Omes |
ZŠ Rudina-ŠJ |
Ďurcová |
RŠ |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
60
|
revízia plynového sporáka
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Jaššo plyn,KNM |
ZŠ Rudina-ŠJ |
Durcová |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
59
|
učebnice na prácu so žiakmi so ŠVVP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
58
|
tovar publicita k projektu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
57
|
publikovanie článku k projektu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
54
|
telefónny prístroj
|
198,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 1/2014
|
Poskytnutie služieb a tovarov
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
CD HV -2 sady pre 4.,7.roč.,Samsung S3 Neo
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
55
|
CD -HV 2 sady
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 1/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Lalima,s.r.o. |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
19.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis elektrického sporáka (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
18.11.2014 |
28.11.2014 |
12.11.2014 |
|
ZS Rudina ŠJ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
technika IKT
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Zmluva |
169
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
nedoplatok elektrika
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
servis rohože
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prídavné zariadenia k PC
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
soc.fond
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Publicita projektu
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Raabe-aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
I. - X.2014
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
stavebnice ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Dodatok k Zmluve o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Manažment školy -predpl.2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
predplatné čas.Geografia
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
PZ ANJ
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
vodné-stočné
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
servis rohože
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
53
|
objdnávka koordinátora projektu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
CASSIEN KNM |
ZS Rudina |
Durcová Silvia |
RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
52
|
drobný kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
preplatok elektrika
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Manažment školy -predpl.2015
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Raabe-aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
príst.licencia Proskoly
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
ikt.program ALF
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
daffer-hmotná núdza,str.2
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
daffer-hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
doplnkové cvičebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
stavebnice ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
príspevok zam.na obedy
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
soc.fond
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
str.lístky ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
str.lístky ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
výtv.potreby ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
paier.potreby ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
licencia Proškoly
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
OPP ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
switch PC učebňa
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
etlačivá licencia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
predĺženie licencie Zelená škola
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odvoze bio odpadu zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
servis rohože
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
predplatné Právny kuriér
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
náplne tlačiareň riaditeľňa
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
preplatok elektr.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok zmluvy školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok zmluvy školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Stravné lístky-dodávateľ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Stravné lístky-dodávateľ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom tepov.prístroja
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby-výmena rohoží
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
brúska vibračná
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Zmluva |
918/2014
|
Vráťme vodu prírode - podpisy
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok elektrika
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Zmluva |
918/2014
|
Vráťme vodu prírode
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedkyA
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedkyA
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Koordinátor projektu
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
info brožúra,info letáky
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
biomasa
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dopoistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za realizáciu cvičných hodín praktikantky
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fa k preddavkovej Fa
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nedoplatok elektrika
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
diáre RŠ,ZRŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
agenda BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
správa PU
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné-stočné
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
AsC
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
revízie hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
biomosa
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kanc.papier
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
rohože
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23183/26120130025
|
Účasť na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobilná linka
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vychovávateľ-čas.
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
939/2014
|
prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné telefóny
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok zamestnávateľa
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZUŠ KNM
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZUŠ KNM
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školenie zdravotníka
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
predplatné MlaDý ZáCHRANáR
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
NEDOPLATOK ELEKTIKA
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke-Elektronizácia vzdel.systému reg.školstva
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
MŠ VVaŠ SR |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
preklad zmlúv do anglického jazyka k projektu ÚV
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
ZŠ a jej riadenie - ZD
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
správa PU
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
príspevok zam.na obedy
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
soc.fond
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
predplatné:Naša škola
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Lindstrom
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
biomasa
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
mobilná linka
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
prípspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
revízia plynových spotrebičov-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
správa PU
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
nedoplatok elektrika
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
montáž žalúzií ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
vodné,stočné
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
doprava -dvere
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
výtvarné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
dvere - doprava
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
čistenie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
časopis Mladý záchranár
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
sety lavíc
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
kantelárska a výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
biomasa
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
mobilné telefóny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
dvere do tried
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
kanc.papier
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Nedoplatok elektrina
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
športové potreby na florbalový krúžok
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
oprava veľkokuchynských spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
dvojjazyčné slovníky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
príspevok zamestnávateľa
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
správa PU
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
svitidlá a trubice do svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
čistenie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
CD,DVD,knihy do šk.knižnice
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
GATE-angličtina
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
info brožúra,info letáky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
revízie jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
revízie škola
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
teplo2/2014
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
teplo
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
zbierky úloh
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
predplatné
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
nástenný obraz
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
výmena umývadiel v triedach
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
inštalácia projektora
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
nedoplatok energie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
práva PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
CLICK |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
čistiace
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Rempo |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
príspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Príspevok zo SF
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Lindstrom
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
074/1502/2013-FHV-SO
|
pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
074/1502/2013-FHV-SO
|
pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
074/1502/2013-FHV-SO
|
pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
074/1502/2013-FHV-SO
|
pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
pomôcky hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
pomôcky hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Fa k preddavkovej Fa 30130001
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
DAROVACIA ZMLUVA
|
202,22 |
s DPH |
|
|
26.01.2014 |
|
|
|
zDRUžENIE RODIčOV A PRIATEľOV zš A mš V rUDINE |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
DAROVACIA ZMLUVA
|
202,22 |
s DPH |
|
|
26.01.2014 |
|
|
|
zDRUžENIE RODIčOV A PRIATEľOV zš A mš V rUDINE |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
72014
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Poplatok do VUB za vedenie účtu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
soc.fond
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Nedoplatok elektrina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Správa PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
T-Com pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Lindstrom
|
|
s DPH |
1/2014
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
faktura
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 - 30.7.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
I-II 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/556/2013
|
PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/556/2013
|
PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/556/2013
|
PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/556/2013
|
PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/556/2013
|
PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
141/2013
|
7.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
141/2013
|
7.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci pri realizácii nár.projektu
|
3.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci pri realizácii nár.projektu
|
3.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci pri realizácii nár.projektu
|
3.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci pri realizácii nár.projektu
|
3.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ponuka lekárničiek
|
291,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Rudina |
Silvia Ďurcová |
RŠ |
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
27.9.2013
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Nadácia Tatra banky |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/090
|
7.6.2013
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
27.9.2013
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Nadácia Tatra banky |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
27.9.2013
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Nadácia Tatra banky |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
27.9.2013
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Nadácia Tatra banky |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
dohoda
|
tanečný odbor
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
30.8.2013
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
30.8.2013
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1039/2013
|
Ďurcová
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
XY311021
|
4.4.2013
|
93,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
BISNODE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Zmluva |
1111/2012 str.3
|
Rudina
|
15 055.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
CEBA Žilina,s.r.o. |
Zákládná škola Rudina |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1111/2012 str.1
|
Rudina
|
15 055.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
CEBA Žilina,s.r.o. |
Zákládná škola Rudina |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1111/2012 str.4
|
Rudina
|
15 055.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
CEBA Žilina,s.r.o. |
Zákládná škola Rudina |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1111/2012 str.2
|
Rudina
|
15 055.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
CEBA Žilina,s.r.o. |
Zákládná škola Rudina |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
181/2012
|
Zmluva o uskutočnení koncertu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
OZ Škola života |
ZŠ Rudina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
181/2012
|
Zmluva o uskutočnení koncertu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
OZ Škola života |
ZŠ Rudina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
31.8.2012
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
31.8.2012
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
ZUŠ KNM |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Na-159-2012
|
peňažný dar - zamestnanecký projekt
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Nadácia Sl.sporiteľne |
Základná škola Rudina |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Na-159-2012
|
peňažný dar - zamestnanecký projekt ,str.3
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Nadácia Sl.sporiteľne |
Základná škola Rudina |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Zmluva |
0155/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
ŠPU Bratislava |
Základná škola Rudina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
0155/2011
|
Darovacia zmluva str.2
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
SPU BRASTISLAVA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena okien
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Výmena okien
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Výmena okien
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Výmena okien
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
teleconm
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cvc1 001
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zuš1 002
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cvc1 002
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cvc1 003
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cvc1 004
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cvc1 005
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zuš
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zuš1
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zuš1 001
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zuš1 004
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zuš1 003
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cvc1
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1
|
cvc
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č.NA-120-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
SLSP2
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
krankas
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AtilaSilva
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
komensky 001
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komensky s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 008
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Lindstrom 003
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 005
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
omes
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Krankas 006
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Recover Media
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Krankas 004
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
krankas 005
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 007
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
06_dohoda_o_zaistení_plaveckej výučby_ZŠ-1
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 006
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bona Sk
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Didaktis
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Edenred
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Daffer
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Cvikel-klampiarstvo
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
birkus
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Birkus 002
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Eldop
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dopravne
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Smarik
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Riplast 001
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
elektricka energia 001
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Juraj Janosik-graf.studio
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Birkus 001
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fak1
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Lindstrom 001
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 004
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
LETART
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
LETART2
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Obecny urad
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Krankas 001
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komensky 002
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva_SSE2009_06_1298891392
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
508911_DL2_-_ZŠ_Rudina
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZOD-ZŠ_Rudina
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
DIDAKTIS
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ascinvoice
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
proforma-1122011101022
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Malunet
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Lightnel
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Lindstrom 001
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 003
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Riplast
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 002
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
komensky 001
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Lindstrom
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe 001
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
komensky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
63
|
Gastro -objdnávka kuchynského riadu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2000 |
|
|
|
|
|
Ďurcová |
RŠ |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prevádzka
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
január
|
|
s DPH |
|
|
január |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
I.Q
|
|
s DPH |
|
|
január - marec 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prevádzka
|
|
s DPH |
|
|
júl |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prevádzka
|
|
s DPH |
|
|
jún |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
február16
|
|
s DPH |
|
|
február |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
